2021年度部门预算项目支出绩效评价报告(艾滋病配套)

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（艾滋病防治经费项目）

一、基本情况

2021年乐山市市中区疾控中心在区委区政府和区卫建局的领导下，依托中央经费艾滋病项目经费，主要开展了艾滋病筛查、感染者随访治疗、高危人群干预、大众人群宣传教育等工作。2021年艾滋病配套预算63.68万，截至2021年12月31日使用48.98万元，使用率为76.92%，主要原因为2021年疾控中心以及各医疗机构忙于新冠疫情防控，艾滋病防治工作受到一定程度影响，压缩了部分工作，减少了开支，同时12月份开展的“12.1”工作经费3万还未支付,应该拨付给乡镇的艾滋病检测工作经费7.9万元未支付。

二、评价工作开展情况

数量指标：

1、艾滋病监测≥25万人次，2021年完成了检测277795人次。

2、艾滋病感染者CD4检测≥900人次，2021年完成了CD4检测975人次。

3、社会组织参与艾滋病防治≥5万人次，2021年完成6万人次。

4、暗娼人群干预≥月均200人次，实际完成140人次/月。

5、抗病毒治疗病例基本检查费用≥900例，2021年完成了1026例。

质量指标：

1、艾滋病检测覆盖率大于市中区常住人口35%，2021年完成了40.09%。

2、抗病毒治疗覆盖率≥90%，2021年完成95.35%。

3、艾滋病感染者CD4检测覆盖率≥90%，2021年完成91.04%。

4、高危人群月均干预覆盖率≥75%，2021年完成75.04%。

5、美沙酮门诊治疗每日服药人数≥200，2021年完成220人次/天。

6、艾滋病母婴传播阻断率100%，2021年完成100%。

社会效益指标：美沙酮门诊维持治疗降低吸毒人群的社会危害

满意度指标：艾滋病感染者、吸毒人群等特殊人群的服务≥90%

三、绩效评价分析

（一）项目产出情况

1、扩大检测、监测体系，最大限度发现艾滋病感染者

①形成了覆盖全区的自愿咨询网络。依托现有区、乡、村医疗卫生保健体系以及社区医疗机构，设立自愿咨询门诊和服务点，对农村村民、社区居民以及高危人群提供免费的艾滋病咨询和初筛检测。截至2021年12月31日，全区艾滋病检测277795例，占全区人口数的40.09%，发现阳性200例。

②科学评估疫情和防控效果。完善监测体系，积极开展哨点工作。 2021年5月至7月底，完成吸毒人群400份、暗娼人群219份、男同人群60份、性病门诊病例116份样本监测。

2、广泛开展高危人群干预，从源头控制艾滋病传播

①加强吸毒人群干预。

门诊自2004年3月23日开诊以来，截至2021年12月31日，共累计收治病人1443人，其中男性1148人；女性295人；感染者141人。累计服药人次数1293499人次。2021年1月1日至12月31日门诊共治疗439人（含短期转入病人），共计76938人次服药。治疗年保持率 97.15%。使用美沙酮4027789ml.2021年1月1日至12月31日尿检人次1759人次，阳性5.86％。6月及11月对全体治疗人员进行HIV/HCV及梅毒的检测，共检测544人次 无艾滋病阳转。对监管场所人员进行艾滋病检测，采血694人。最近一年检测率HIV 88.71% 84.95%梅毒86.29%.

继续加强峨边县、沙湾区、马边县三个延伸服药点的工作。每月及时为每个延伸点配送美沙酮口服液并完成督导检查工作，针对延伸点存在的问题提出整改建议。2021年1月至12月，累计服药人次数约14110人次。目前在治人员50余人，平均每天服药人数有39余人，全年使用美沙酮933819ml。

②加强暗娼人群干预。娱乐场所2021年出动卫生工作人员167人次，组织开展外展活动31次，同伴组织活动87次，干预低收入商业性工作者1971人次，发放安全套44250只，检测219人次。

③加强男同人群干预。通过嘉州同心小组组织开展外展活动22次，干预2236人次，发放安全套12050只，宣传资料1253份。

3、加强感染者发现与管理，落实“四免一关怀”政策。

①加强对HIV感染者/病人发现报告及随访管理工作。2021年区境内新报告的病例200例，全部在国家规定的时限内，开展了规范的流行病学调查，流调率100%。

②2021年，艾滋病感染者/病人关怀检测，CD4检测975人次，检测覆盖率91.04%。

③积极开展艾滋病病人抗病毒治疗工作。抗病毒治疗截至2021年12月31日，在治1026例，参加抗病毒治疗病人占存活病人达到95.35%。

④对参加抗病毒治疗人群开展检测工作。2021年完成病毒载量检测893例，检测比例94.52%，病毒抑制827例，病毒抑制率95.83%。

4. 加强大众健康宣传教育，提高知晓率。

①全面开展大众宣传，加强与媒体、社会团体的合作。通过“6.26”，“12.1”等节日，通过社会团体和媒体，向大众人群宣讲艾滋病防治知识，全年覆盖大众人群约6万多人次。

②加强重点人群宣传。积极落实学校艾滋病防控“3+2”措施（强化宣传教育、强化咨询检测、强化关爱救治，建立健全疫情会商和技术支持机制）。

四、存在主要问题

1、2021年暗娼人群干预覆盖人数140人次/月，未完成200人次/月的指标，主要原因是①受新冠疫情影响，2021年2、7、8月未开展干预工作，导致全年月平均指标下降；②受公安部门“扫黄打非”行动影响，部分暗娼人群转入地下，通过电话、app等方式招嫖，干预工作无法覆盖。

2、2021年受新冠疫情影响，疾控中心工作人员大量精力投入到新冠防控工作中，艾滋病防治工作受到一定影响。

五、相关措施建议

1、加强能力培训，提高工作人员艾滋病防治能力，主动到其他工作开展好的地区参观学习，主动参加上级组织的各项会议、培训。

2、切实掌握市中区暗娼、男同人群真实数据，调整基数，确保完成干预覆盖率，同时向省市申请降低指标数据，争取完成干预数。

3、在工作中注意拓宽思路，探索新的工作模式和重点人群干预措施，为市中区艾滋病防治工作作出贡献。

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          乐山市市中区疾病预防控制中心

               2022年3月22日