乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队2021年度整体支出绩效评价报告

     乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队2021年度整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队属于参照公务员法管理的事业单位，编制21名。大队内设6个科室：党务办公室、行政办公室、监督一中队、监督二中队、稽查中队、工会。

（二）机构职能

大队主要职能为组织实施全区卫生计生监督执法工作和执法人员执法行为稽查；负责对管辖范围内的公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生、职业卫生、计划生育和中医服务等进行监督检查，查处违法行为；负责全区卫生计生监督信息的收集、核实和上报等。

（三）人员概况

截止2021年12月31日，大队实有在编人员19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年财政拨款收入合计2,518,102.63元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出收入2,088,178.18元，一般公共预算财政拨款项目支出收入429,924.45元。财政拨款项目收入中，年初01-项目经费控制数收入141,424.45元；2101-2021年基本公共卫生服务中央补助2021-28收入288,500.00元，为直达资金。

（二）部门财政资金支出情况

2021年一般公共预算财政拨款支出合计2,518,102.63元，其中基本支出2,088,178.18元，用于单位人员工资、社保、公积金等人员经费开支以及保证单位正常行政运转、开展监督执法检查、发挥职能职责的公用经费开支。2021年项目支出429,924.45元，其中年初01-项目经费控制数支出141,424.45元，2101-2021年基本公共卫生服务中央补助2021-28支出 288,500.00元，均按规定用途列支。

三、部门整体支出预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

单位按照预算编制的通知和有关要求，按时完成预算填报工作，并制定了明确的年度绩效目标。预算统一编制、统一管理、统筹安排，确保预算能满足单位年度行政运行需求和目标任务完成的需要。2021年，大队及时圆满完成当年各项工作任务，绩效目标完成情况良好，维护了人民群众合法权益。

2021年预算编制较为准确，预算总体执行情况良好，单位严格按照各项支付规定，厉行节约，规范合理开支，各项支出均在合理可控范围内，未出现超预算开支情况。单位收支严格按照财经政策要求，依法接受监督，无违规记录。

（二）结果应用情况

大队按照财政要求自觉进行绩效自评公开，针对评价中的不足及时有效进行整改，并将评价结果运用到下一年的预算管理工作中，使用资金将继续以节能降耗、提高资金利用率为原则，按年度行政运行需求和完成目标任务的需要开展预算编制和管理工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

预算编制较为合理，管理措施较为完善，支出符合规定，目标任务完成情况良好。

（二）存在问题

部分资金预算未完成。

（三）改进建议

一是财务人员加强学习，提升业务能力；二是提高预算编制的科学性、合理性、准确性；三是及时跟进预算下达情况，把握资金收支进度，提高资金使用效率。

乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队

2022年3月28日