乐山市市中区总工会2020年度部门预算项目支出绩效自评报告（项目经费控制数）

2020年度乐山市市中区总工会

预算项目支出绩效自评报告

（项目经费控制数）

一、基本情况

（一）项目概况。2020年区总工会项目支出绩效财政批复预算4.00万元。项目支出主要是保证区总工会机关正常运行，工作有序开展。

（二）项目实施概况。项目实施前严格按照“先有预算、后有支出”原则，结合区总工会年度工作任务，科学合理地编制项目预算；项目实施过程中，严格开展事中监控，及时纠正项目预算实施过程中可能存在的问题，保证项目预算顺利推进；项目实施结束后，及时开展决算，将预决算、事中监控有机结合起来。

（三）资金投入情况。2020年项目预算绩效申报资金4.00万元，区财政局批复资金4.00万元。主要用于保障区总工会日常办公运转。

（四）项目绩效目标情况。

通过项目实施，保证区总工会日常工作的有序进行，为区总工会的各项工作提供一定的保障，充分调动职工的工作积极性，加大对经费的管理力度，促进机关正常运转。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况。区总工会根据项目支出绩效评价的相关要求，具体负责绩效评价工作，形成综合报告。

（二）评价指标体系。严格按照部门预算支出绩效考核评价体系对该项目进行绩效评价。

（三）评价方法。项目绩效评价原则是依法依规、客观公正、绩效导向、科学评估、规范有效，主要通过绩效评价方法中的因素分析法进行评价。

（四）评价标准。评价从项目的完成率、完成时效、项目质量、数量、群众满意度等方面进行量化、具体分析。

三、综合评价结论

项目资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。严格遵守财务制度，无截留、挤占、挪用项目资金的行为。综合评分为99.65分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目决策主要依据市中区财政局《关于编制部门2020-2022年支出规划和2020年部门预算有关事项的通知》（乐中财政与〔2019〕35号）、《关于印发<乐山市市中区预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（乐中财政监〔2020〕10号）、《关于印发<乐山市中区区级预算事前绩效评估管理暂行办法>的通知》（乐中财政监〔2020〕11号）。

区总工会认真规划和制定 2020年项目预算申请并已批复，项目资金已全部下达，按计划及时认真实施项目。

（二）项目管理情况

项目严格按照2020年预算编制批复实施，结合区总工会工作的实际需要，进行科学规划。项目实施过程中，严格按照对照单位内控制度，紧紧把握住财政资金收支两条线，对项目的事前、事中、事后进行监督，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

（三）项目产出情况

1.数量指标：保障区总工会日常公用及在编人员经费运转。

2.质量指标：保障区总工会日常工作顺利进行。

3.时效指标：按照工作计划任务和目标，各项工作都顺利推进，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行。

（四）项目效益情况。

通过项目实施情况来看，区总工会推广实施此项目反响良好，资金严格按照要求管理、分配、使用，起到了保障机关正常运转的作用，受到职工拥护和好评。

五、存在主要问题

通过自查和自我评估，区总工会项目资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但预算编制不够精细化，还需进一步加强。

六、相关措施建议

进一步细化预算编制，加强项目经费管理，提高预算编制的科学性、合理性、完整性，强化确保资金及时、准确支付。

                            乐山市市中区总工会

                             2021年4月28日