2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（民生项目）

一、基本情况

民生项目：为2880名残疾人提供就业（创业）补贴；扶持588名农村贫困残疾人发展生产；为660名残疾人适配基本辅助器具；救助28名残疾儿童；为56户有需求的残疾人家庭实施无障碍改造；为符合政策的建档立卡贫困残疾人发放扶贫对象生活补贴。本级财政投入250万元，执行数为235.55万元，项目完成较好。

二、评价工作开展情况

一是加强组织领导。按照安排部署，我会召开了相关股室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由分管领导专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和落实此项工作。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三、综合评价结论

2020年区残联民生项目执行自评分为99分。

区残联以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好 2020年预算工作。一是严格按照市财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省、市关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。三是全面贯彻落实中央和省、市、区重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。四是从自评情况来看，乐山市市中区残疾人联合会预、决算编制合理，支出高效规范，推动了我区残疾人事业的发展

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况：根据乐山市残联印发的《2020年残疾人民生实事实施方案的通知》（乐市残联【2020】7号），我会制定了《市中区2020年民生实事实施方案》（乐中残联【2020】6号）文件。

（二）项目管理情况：残疾人自愿申请，村（社区）初审公示，镇（街道）审核确认名单，按要求上报相关资料，区残联进行审核。

（三）项目产出情况：项目实施过程中，严格按照《市中区2020年民生实事实事方案》来执行，采购项目实行公开招标。资金由财政统一管理，实行统一拨付。

（四）项目效益情况：为进一步落实全区民生工程实施工作，我会多次召开民生工作会，进行入户调研摸底，同时听取了对民生项目的意见和要求，效果良好，残疾人满意率达99%以上，提高了残疾人的生活质量，取得了良好社会效益。

五、存在主要问题

残疾人儿童资金拨付时间滞后，因残疾儿童康复救助需要8个月时间，需评估后支付资金。

六、相关措施建议

加强与市级部门和财政部门沟通，提前进行摸底调研，提前实施项目，合理规范使用资金。

                          乐山市市中区残疾人联合会

                           2021年4月26日       

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（康复项目）

一、基本情况

盲人定向行走训练25人、免费白内障复明手术100人、精神病住院服药补助350人、残疾人假肢适配10人，为重度残疾人2355人购买医疗保险。本级财政年初预算投入143.5万元，根据《乐山市市中区财政局关于预算执行中期评估有关事项的请示》（乐中财政预【2020】16号）文件，资金调整为139.4万元，执行数为101.38万元，项目完成较好。

二、评价工作开展情况

一是加强组织领导。按照安排部署，我会召开了相关股室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由分管领导专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和落实此项工作。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三、综合评价结论

2020年区残联康复项目执行自评分为99分。

区残联以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好 2020年预算工作。一是严格按照市财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省、市关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。三是全面贯彻落实中央和省、市、区重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。四是从自评情况来看，乐山市市中区残疾人联合会预、决算编制合理，支出高效规范，推动了我区残疾人事业的发展

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况：根据乐山市残联印发的《2020年残疾人康复救助目标任务的通知》（乐市残联办【2020】2号）文件实施。

（二）项目管理情况：残疾人自愿申请，村（社区）初审公示，镇（街道）审核确认名单，按要求上报相关资料，区残联进行审核。

（三）项目产出情况：项目实施过程中，严格按照《乐山市2020年残疾人康复救助目标任务的通知》来执行。资金由财政统一管理，实行统一拨付。

（四）项目效益情况：通过电话和入户调查全面回访，残疾人白内障复明手术、残疾人精神病住院服药补助、假肢适配等救助对象的满意度均达到99%以上，残疾人的生活质量和家庭生活状况得到很好改善，极大的推动了残疾人事业的发展，维护了社会的和谐稳定

五、存在主要问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。根据《乐山市市中区财政局关于预算执行中期评估有关事项的请示》（乐中财政预【2020】16号）文件调整康复资金到量服经费。

六、相关措施建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

                    乐山市市中区残疾人联合会

                             2021年4月26日  

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（基本运转项目）

一、基本情况

弥补基本支出公用经费不足，为保证正常运转。本级财政预算数为4万元，执行数为3.67万元。

二、评价工作开展情况

一是加强组织领导。按照安排部署，我会召开了相关股室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由分管领导专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和落实此项工作。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三、综合评价结论

2020年区残联人员经费项目执行自评分为100分。

区残联以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好 2020年预算工作。一是严格按照市财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省、市关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。三是全面贯彻落实中央和省、市、区重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。四是从自评情况来看，乐山市市中区残疾人联合会预、决算编制合理，支出高效规范，推动了我区残疾人事业的发展

四、绩效评价分析

一是绩效理念逐步树立。通过几年的绩效评价，我单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在我单位形成。

二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，我单位找出项目管理中存在的问题及其原因，积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

厉行节约原则，加强内管理和资金的监管。

                    乐山市市中区残疾人联合会

                             2021年4月26日  

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（人员经费项目）

一、基本情况

我会聘用4名编外人员，列支聘用人员工资、保险等；保障村、社区专职委员人均每月300元工资。年初本级财政预算投入资金103.68万元，根据《乐山市市中区财政局关于预算执行中期评估有关事项的请示》（乐中财政预【2020】16号）文件，调整资金97.88万元，执行资金96.13万元。

二、评价工作开展情况

一是加强组织领导。按照安排部署，我会召开了相关股室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由分管领导专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和落实此项工作。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三、综合评价结论

2020年区残联人员经费项目执行自评分为99分。

区残联以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好 2020年预算工作。一是严格按照市财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省、市关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。三是全面贯彻落实中央和省、市、区重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。四是从自评情况来看，乐山市市中区残疾人联合会预、决算编制合理，支出高效规范，推动了我区残疾人事业的发展

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况：根据乐山市市中区残疾人联合会印发《2019年残疾人专委管理考核办法》（乐中残联办【2019】8号）文件对村、社区专委进行考核。

（二）项目管理情况：村、社区专委年终进行考核后发放工资。

（三）项目产出情况：项目实施过程中，严格按照《考核办法》来执行。考核合格后统一拨付。

（四）项目效益情况：调动了残疾专委的工作积极性，极大的推动了残疾人事业的发展。

五、存在主要问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。根据《乐山市市中区财政局关于预算执行中期评估有关事项的请示》（乐中财政预【2020】16号）文件调整人员经费到文化和体育经费。

六、相关措施建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

                    乐山市市中区残疾人联合会

                             2021年4月26日