附件1-2部门及项目绩效自评表

发布机构: 市中区人民政府发文日期: 2022-04-06 字体:[小中大]

附件2
每个项目单独填报一张绩效自评表。表格中有底色部分不可修改；表格中带括号部分，即单位可修改部分
2021年度项目支出绩效自评表（共 4 个项目）
主管部门		乐山市市中区卫生健康局			实施单位	乐山市市中区疾病预防控制中心
项目1	项目名称	区疾控中心人员经费项目
	项目情况概述	保障聘用人员的工资、保险、年终慰问、伙食费人员经费的基本支出。
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
	资金执行情况（万元）	60		50.26		0.837666667
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	98
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	8
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		4	4
		项目绩效	完成情况	（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	20	20
		项目绩效	效益情况	（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）	（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）	50	50
	存在问题	1、2020年暗娼人群干预覆盖人数140人次/月，未完成200人次/月的指标，主要原因是①受新冠疫情影响，2020年2、7、8月未开展干预工作，导致全年月平均指标下降；②受公安部门“扫黄打非”行动影响，部分暗娼人群转入地下，通过电话、app等方式招嫖，干预工作无法覆盖。2、2020年受新冠疫情影响，疾控中心工作人员大量精力投入到新冠防控工作中，艾滋病防治工作受到一定影响。
	改进措施	1、加强能力培训，提高工作人员艾滋病防治能力，主动到其他工作开展好的地区参观学习，主动参加上级组织的各项会议、培训。2、切实掌握市中区暗娼、男同人群真实数据，调整基数，确保完成干预覆盖率，同时向省市申请降低指标数据，争取完成干预数。3、在工作中注意拓宽思路，探索新的工作模式和重点人群干预措施，为市中区艾滋病防治工作做出贡献。
填报人：罗静

主管部门		乐山市市中区卫生健康局			实施单位	乐山市市中区疾病预防控制中心
项目2	项目名称	艾滋病防治经费
	项目情况概述	完成全区艾滋病监测管理、群众健康教育等疾病预防控制工作，以及政府和上级业务主管部门交办的临时性指令任务。
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
	资金执行情况（万元）	63.68		48.98		0.769158291
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	97
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	7
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		4	4
		项目绩效	完成情况	（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	20	20
		项目绩效	效益情况	（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）	（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）	50	50
	存在问题	1、2021年暗娼人群干预覆盖人数190人次/月，未完成200人次/月的指标，主要原因是①受新冠疫情影响，2020年2-4月未开展干预工作，导致全年月平均指标下降；②受公安部门“扫黄打非”行动影响，部分暗娼人群转入地下，通过电话、app等方式招嫖，干预工作无法覆盖。2、2021年受新冠疫情影响，疾控中心工作人员大量精力投入到新冠防控工作中，艾滋病防治工作受到一定影响。
	改进措施	1、加强能力培训，提高工作人员艾滋病防治能力，主动到其他工作开展好的地区参观学习，主动参加上级组织的各项会议、培训。2、在工作中注意拓宽思路，探索新的工作模式和重点人群干预措施，为市中区艾滋病防治工作做出贡献。
填报人：罗静

主管部门		乐山市市中区卫生健康局			实施单位	乐山市市中区疾病预防控制中心
项目2	项目名称	结核病防治
	项目情况概述	完成全区结核病监测管理、重大疾病防控、群众健康教育等疾病预防控制工作，以及政府和上级业务主管部门交办的临时性指令任务。
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
	资金执行情况（万元）	2.5		2.5		1
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	100
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	10
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		4	4
		项目绩效	完成情况	（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	20	20
		项目绩效	效益情况	（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）	（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）	50	50
	存在问题	1、非结防机构转诊病人转诊率较低，导致病人以追踪为主的到位方式，提高了病人到位人力成本。 2、2021年受新冠疫情影响，结防科工作人员大量抽调投入到隔离点工作中，结核病防治工作受到一定影响，在完成任务标准的同时，对创新工作开展较少。
	改进措施	1、加强结防工作与基本公共卫生服务工作的有机整合，一是按照《肺结核患者健康管理服务规范》强化病人随访管理，二是与基公每年的健康体检工作链接，强化糖尿病等慢病病人的筛查，对符合疑似肺结核患者，增加X线胸片检查项目以进一步增加肺结核病人发现率。2、加强对定点医疗机构的督导工作并请定点医疗机构对防治工作人员给予适当的政策支持。3、给上级有关部门做好参谋，尽量完善配套政策措施，比如医保、门诊门槛费及免费措施等。4、制定市中区结核病归口管理措施，确保辖区内非结核病定点医疗机构诊断的肺结核病人全部到定点医疗机构治疗管理。
填报人：罗静

主管部门		乐山市市中区卫生健康局			实施单位	乐山市市中区疾病预防控制中心
项目2	项目名称	预防接种服务费
	项目情况概述	完成全区国家免疫规划群众健康教育等疾病预防控制工作，以及政府和上级业务主管部门交办的临时性指令任务。
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
	资金执行情况（万元）	350		350		1
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	100
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	10
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		4	4
		项目绩效	完成情况	（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	20	20
		项目绩效	效益情况	（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）	（项目实际取得的效益及受益人员满意度等）	50	50
	存在问题	未按时支付乡镇疫苗服务费
	改进措施	加大预算申请额度，保证各乡镇的疫苗接种服务费能按时到位。
填报人：罗静