乐山市市中区卫生健康2022年度部门整体目标填报表

发布机构: 市中区人民政府发文日期: 2022-03-25 字体:[小中大]

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算年度:2022
预算（单位）名称：		317-卫生健康
总体资金情况（万元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		8164.41	1347.39	1347.39			6817.02	6817.02
年度主要任务		任务名称				主要内容
		市中区卫生健康局民生项目计生两扶一奖配套经费				依据川财社【2020】32号文件《关于提高计划生育家庭特别扶助的通知》，623号财政部人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助。对计生家庭实施特别扶助和奖励扶助按每人（960元---10320元，中央承担80%，省级承担12%，市级承担2%，2022年市中区享受人数预计24741人，实际配套10905067元；2022年独生子女父母奖励金独生子女享受对象预计24250人，每人每年60元----120元，区级承担70.8%，实际承担1629090元，合计12534157元。）
		市中区卫生健康局民生项目基本公共卫生服务补助				《四川省卫生健康委关于2021年基本公共卫生服务补助资金分配的补充通知》《乐山市财政局乐山市卫生健康委员会关于提前下达2021年卫生健康省、市级补助资金的通知》（乐市财政社〔2020〕134号）文件，2021年调减1400人，服务人口64.8万人，按每人70元计算，中央80%，省级7.62%，市级2.5%，区级9.88%

		市中区卫生健康局卫健系统医疗机构人员工资				卫健系统四家直属医院和26个基层医疗单位在职人员工资
		市中区卫生健康局民生资金项目实施国家基药制度区级补助				一、文件依据;财政部国家卫生计生委基药文件.四川省国家基本药物制度实施意见.四川基层医疗卫生机构基药制度经费补偿方案二、资金计算说明：各级财政补助标准预计为15.22元/人（其中：中央7.6元/人、省1.6元/人、市3元/人、区3元/人），2021年市中区常住人口为69.78万人,按照2021年人口普查数据，市中区常住人口81.46万人，按区级补助3元每人计算，测算区财政需配套244.38万
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1.单位正常运转，单位职工工资、津补贴、保险、福利等正常发放；2.卫生健康业务工作落实到位； 3.医疗机构健康运行；4.对各行业机构卫生监管到位；5推进全区深化医药卫生体制改革；6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度等。2022年卫健系统公共预算项目共计17个，项目支出合计68170200元。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	质量指标		费用支付正确率			＝	100	%	15
	产出指标	成本指标		2022年部门整体基本支出			≥	13473908.28	元	15
	产出指标	成本指标		2022年部门整体项目支出			≥	67295585	元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度			≥	90	%	50
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