乐山市市中区疾病预防控制中心项目支出绩效表
发布机构:
市中区人民政府
发文日期: 2022-03-25
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| 项目支出绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
| 317002-乐山市市中区疾病预防控制中心 | 51110222T000000268641-艾滋病防治经费 | 81.00 | 产出指标 | 成本指标 | 高危人群干预-暗娼 | ＝ | 300 | 元/人年 | 2 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 抗病毒治疗覆盖率 | ≥ | 90 | % | 3 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 高危人群干预-吸毒 | ＝ | 250 | 元/人年 | 2 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 艾滋病感染者、吸毒人群等特殊人群的服务 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 高危人群干预-暗娼 | ＝ | 300 | 人 | 2 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 艾滋病病人随访检测费 | ＝ | 130 | 元/人·次 | 2 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 高危人群月均干预覆盖率 | ≥ | 75 | % | 4 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病筛查试剂 | ＝ | 33500 | 人次 | 2 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 高危人群干预-男同 | ＝ | 400 | 元/人年 | 2 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病健康宣传活动 | ＝ | 5 | 场次 | 2 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 艾滋病检测覆盖率 | ≥ | 35 | % | 3 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开展艾滋病防治工作阻断传播 | 定性 | 好坏 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 艾滋病防治教育宣传 | ≥ | 30 | % | 3 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 2 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美沙酮门诊维持治疗 降低吸毒人群的社会危害 | ＝ | 95 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 艾滋病感染者CD4检测覆盖率 | ≥ | 90 | % | 3 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 美沙酮门诊治疗每日服药人数 | ≥ | 200 | 人 | 4 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 高危人群干预-男同 | ＝ | 250 | 人 | 2 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病健康教育资料 | ＝ | 20 | 万册 | 2 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 艾滋病筛查试剂费用 | ＝ | 6 | 元/人·次 | 2 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病病人随访检测 | ＝ | 1300 | 人次 | 2 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 艾滋病健康教育资料费 | ＝ | 0.5 | 元/张 | 2 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 高危人群干预-吸毒 | ＝ | 400 | 人 | 2 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 艾滋病健康宣传活动费 | ＝ | 10000 | 万元/天 | 2 | 正向指标 | |||||
| 51110222T000000268645-结核病防治经费 | 2.50 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 结核病防控咨询服务满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传资料费 | ＝ | 0 | 万份 | 6 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 结核病防控技术指导等基层指导 | ＝ | 0.1 | 万元/场 | 6 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 宣传资料费 | ＝ | 0.5 | 元/张 | 6 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少结核病的发病与死亡 | ≥ | 95 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传标语横幅 | ＝ | 80 | 元/张 | 6 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 结核病基层指导覆盖面 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 结核病防控技术指导等基层指导 | ＝ | 8 | 场次 | 6 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 结核病宣传知晓率 | ≥ | 30 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 4 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传标语横幅 | ＝ | 25 | 幅 | 6 | 正向指标 | |||||
| 51110222T000000268651-医疗机构疫苗接种服务费 | 450.00 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 12.5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 国家免疫规划疫苗报告接种率达 | ≥ | 90 | % | 12.5 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高知晓度 | ≥ | 80 | % | 15 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种人群满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 预防接种服务费 | ＝ | 20 | 元/人·次 | 12.5 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高民众免疫力 | ≥ | 70 | % | 15 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全年疫苗接种针次 | ≥ | 22.5 | 万次 | 12.5 | 正向指标 | |||||
| 51110222Y000000271852-单位聘用人员经费 | 50.00 | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 专技人员工资控制在年度预算内 | ≤ | 100 | % | 4 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 工勤人员午餐补助 | ＝ | 10 | 元/天 | 3 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 工勤人员工资控制在年度预算内 | ≤ | 100 | % | 4 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额支付，更好为疾控事业作贡献 | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障专技人员工资的人数 | ＝ | 4 | 人 | 4 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障工勤人员工资的人数 | ＝ | 3 | 人 | 4 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 工勤人员保险 | ＝ | 1100 | 元/人*月 | 3 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 专技人员工资 | ＝ | 4021 | 元/人*月 | 3 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 专技人员年终慰问 | ＝ | 13000 | 元/人年 | 3 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 专技人员保险 | ＝ | 1100 | 元/人*月 | 3 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 工勤人员工资 | ＝ | 4020 | 元/人*月 | 3 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 工资发放准确率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 专技人员午餐补助 | ＝ | 10 | 元/天 | 3 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 工勤人员年终慰问 | ＝ | 13000 | 元/年 | 3 | 正向指标 | |||||
索引号：008554438/2022-00020
文号：暂无
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公文种类：其他
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