乐山市市中区卫健局项目支出绩效表
发布机构:
市中区人民政府
发文日期: 2022-03-25
字体:[小中大]
| 项目支出绩效表 | ||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| 317001-乐山市市中区卫生健康局 | 51110221T000000149804-手术并发症 | 5.00 | 产出指标 | 效果指标 | 弥补手术并发症患者收入不足，提高生活质量， | 定性 | 优良中低差 | 元/人·次 | 5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少医疗纠纷，维护社会稳定 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受对象人数 | ＝ | 20 | 人 | 5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 手术并发症治疗费标准 | ＝ | 356 | 元/人·次 | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 手术并发症患者补助 标准 | ＝ | 2140 | 元/个 | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善生活状况 | 定性 | 优良中低差 | 人/户 | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年全年实施，资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 安全指标 | 监管资金到位率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 | |||
| 51110221T000000150085-村卫生室基药补助 | 51.00 | 产出指标 | 质量指标 | 专项资金拨付准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年全年，及时拨付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 村卫生室标准 | ＝ | 2500 | 元/个 | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 效果指标 | 弥补了基层医疗单位经费不足 | 定性 | 高中低 | 元/年 | 5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 安全指标 | 监管到位率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室补助个数 | ＝ | 204 | 个 | 10 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决乡村群众看病难的问题 | 定性 | 优良中低差 | 人/户 | 30 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障村医收入，提高生活质量 | ＞ | 99 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 51110221T000000150647-免费技术服务、免费婚检、免费孕检 | 63.00 | 产出指标 | 效果指标 | 确保了优生优育率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受对象人数 | ＝ | 4110 | 人 | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 各项资金拨付准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 安全指标 | 无挪用专项资金，确保专项资金专款专用 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 婚检、孕情、环情监测、宫颈癌、乳腺癌、地贫筛查项目平均标准182.6元/人 | ≥ | 182.6 | 元/个 | 10 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 免费技术、孕前优生、婚检服务对象满意 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孕前检查及时到位、婚前医学检查及时到位、计划生育免费技术服务及时到位、促进大健康产业发展。贯彻将健康融入所有政策的理念。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 | |||
| 51110221T000000150775-严重精神患者”以奖代补“叶酸 | 25.76 | 产出指标 | 成本指标 | 无身份重精补助标准 | ＝ | 400 | 人/户 | 5 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 重精人员、叶酸、两癌享受对象人数 | ＝ | 715 | 人 | 5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 叶酸、两癌补助费标准 | ＝ | 102.6 | 元/人 | 5 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过发放补贴减轻严重精神障碍患者的经济负担,把严重精神障碍患者救治救助落到实处,把增补叶酸工作落实到位,为优生优育打下坚实的基础. | 定性 | 优良中低差 | 人（户） | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年全年完成，补助发放及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 重精补助标准 | ＝ | 200 | 元/人·次 | 5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算执行率准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为统计在册的严重精神障碍患者进行“以奖代补”和救治救助,并使需要增补叶酸的人群全面得到叶酸增补,年度指标100%。 | ＞ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 安全指标 | 确保资金专款专用 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | |||
| 51110221T000000150832-计生两扶一奖 | 915.00 | 产出指标 | 效果指标 | 提高了享受对象生活质量 | 定性 | 高中低 | 人/户 | 5 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 两扶一奖享受金额平均值标准 | ＝ | 255.846 | 元/个 | 10 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高享受对象收入，提高生活质量，维护社会稳定 | 定性 | 优良中低差 | 人/户 | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受政策人数 | ＝ | 48991 | 人 | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年全年实施，资金发放及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 安全指标 | 资金监管率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 按时按标准准确发放率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 切实保障计划生育家庭合法权益，对计划生育家庭落实现行各项奖励扶助政策 | ＞ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 51110221T000000150965-卫健系统医疗机构工资 | 4,144.39 | 产出指标 | 成本指标 | 在职人员人均工资标准 | ＝ | 3454116 | 元/人年 | 10 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 安全指标 | 监管资金到位率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为下属单位职工提供经费保障 | 定性 | 高中低 | 项 | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 领取基本工资人数 | ＝ | 1200 | 人 | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年全年实施，工资发放及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额支付，更好为卫健事业作贡献 | 定性 | 优良中低差 | 人/户 | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 工资发放准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 51110221T000000151060-公立医院取消药品加成 | 107.50 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进公立医院改革 | ＞ | 85 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助数量 | ＝ | 632022 | 人 | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 安全指标 | 监管到位率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 取消药品加成补助标准 | ＝ | 1.8 | 元/人 | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 按时足额将资金发放到位，确保准确率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 解决群众看病难看病贵的问题 | 定性 | 优良中低差 | 人/户 | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 效果指标 | 弥补了医院取消药品加成后的业务收入 | 定性 | 高中低 | 元/年 | 10 | 正向指标 | |||
| 51110222T000000268784-计划生育事业及计划生育家庭慰问 | 108.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高享受对象收入，提高生活质量，维护社会稳定 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 30 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 慰问金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 安全指标 | 资金监管到位率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年全年实施，资金及时拨付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育特殊家庭扶助关怀、计生政策宣传等各项工作任务，使卫生计生政策深入人心。开展关怀关爱系列活动，配合开展健康免费检查，落实联系人制度等，得到群众满意的效果。 | ＞ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 每人每个节日慰问费标准 | ≥ | 500 | 元/人·次 | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问对象人数 | ≥ | 2750 | 人 | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 效果指标 | 体现国家对计划生育特殊家庭扶助关怀 | 定性 | 优良中低差 | 人/户 | 5 | 正向指标 | |||
| 51110222T000000268788-独生子女伤残死亡家庭不能自理人员补助、农村奖扶无批复 | 7.63 | 产出指标 | 数量指标 | 农村奖励扶助无批复人员补助人数 | ＝ | 42 | 人 | 5 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年全年实施资金拨付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高享受对象收入 | 定性 | 优良中低差 | 元/人·次 | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 独生子女伤残死亡家庭不能自理补助标准 | ＝ | 1200 | 元/人·次 | 5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 农村奖励扶助无批复人员补助标准 | ＝ | 960 | 元/人·次 | 5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 安全指标 | 监管资金到位率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 效果指标 | 改善独生子女伤残死亡家庭不能自理夫妻及农村奖励扶助无批复人员生活状况。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 子女伤残死亡家庭不能自理夫妻人数 | ＝ | 30 | 人 | 5 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 将所有补助经费全额发放到享受对象“一卡通”中，改善独生子女伤残死亡家庭不能自理夫妻及农村奖励扶助无批复人员生活状况 | 定性 | 优良中低差 | 人/户 | 30 | 正向指标 | |||
| 51110222T000000268799-卫生健康业务工作项目经费控制数 | 113.40 | 产出指标 | 安全指标 | 资金监管到位率 | ＝ | 100 | 项 | 4 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 核算中心职工10人（办公费、差旅费、水电费）） | ＝ | 30000 | 元/人·次 | 2 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 突发公共卫生事件1项 | ＝ | 100000 | 项 | 2 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 执法大队业务运转经费 | ＝ | 200000 | 元/个 | 2 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 核算中心职工10人（办公费、差旅费、水电费） | ＝ | 30000 | 元/人·次 | 2 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 机站1个网络维护费项 | ＝ | 100000 | 元/个 | 2 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 卫健局机关职工（办公费、水电费，福利费）30人 | ＝ | 2760 | 元/人年 | 2 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训12次 | ≥ | 3000 | 场次 | 2 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 执法大队业务运转经费 | ＝ | 20000 | 元/个 | 2 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 电脑维护费60台 | ＝ | 7000 | 元/台 | 2 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 电脑维护费60台 | ＝ | 7000 | 元/台 | 2 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金支付准确率 | ＝ | 100 | 项 | 2 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 开展培训12次 | ＝ | 3000 | 场次 | 2 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 效果指标 | 推动机关工作顺利开展 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 2 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 疾控中心业务运转经费 | ＝ | 150000 | 元/个 | 2 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 机站1个网络维护费项 | ＝ | 100000 | 元/个 | 2 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 党员教育管理经费23人 | ＝ | 2000 | 元/人·次 | 2 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 突发公共卫生事件1项 | ＝ | 100000 | 项 | 2 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 卫健局机关职工差旅费30人 | ＝ | 8000 | 元/人年 | 2 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保卫健系统相关项工作落实到位 | 定性 | 优良中低差 | 人/户 | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 疾控中心业务运转经费 | ＝ | 150000 | 元/个 | 2 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 党员教育管理经费23人 | ＝ | 2000 | 元/人·次 | 2 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 卫健局机关职工（办公费、水电费，福利费）30人 | ＝ | 2760 | 元/人年 | 2 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 卫健局机关职工差旅费30人 | ＝ | 8000 | 元/人年 | 2 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年全年实施，资金拨付及时率 | ＝ | 100 | 项 | 2 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 下属单位及老干部对机关工作认同 | ≥ | 96 | 人/户 | 10 | 正向指标 | |||
| 51110222T000000305343-计划生育独生子女伤残死亡家庭医疗保险 | 36.08 | 产出指标 | 数量指标 | 计划生育独生子女伤残死亡家庭医疗保险购买人数 | ≥ | 2400 | 人 | 15 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 计划生育独生子女伤残死亡家庭医疗保险购买标准 | ≤ | 380 | 元/人年 | 15 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 计划生育独生子女伤残死亡家庭医疗保险购买及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 计划生育独生子女伤残死亡家庭满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育独生子女伤残死亡家庭医疗保险应保尽保率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 计划生育独生子女伤残死亡家庭医疗保险购买准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 独生子女伤残死亡家庭医疗保险管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 15 | 正向指标 | ||||
| 51110222T000000369915-基本公共卫生 | 392.38 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ＝ | 641430 | 人 | 10 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生服务差距 | 定性 | 高中低 | 所 | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 安全指标 | 医疗安全和资金使用监管率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年全年实施，资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 享受对象补助标准 | ＝ | 70 | 元/人·次 | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 效果指标 | 提供优质医疗服务 | 定性 | 优良中低差 | 人/户 | 5 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＞ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 51110222T000000369935-基本药物补助项目 | 244.38 | 产出指标 | 成本指标 | 享受对象补助标准 | ＝ | 3 | 元/人·次 | 10 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受对象人数 | ＝ | 814600 | 人 | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 安全指标 | 资金监管率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付准确率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生收入弥补 | 定性 | 高中低 | 元/人 | 15 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层医疗机构持续实施 | 定性 | 优良中低差 | 每个 | 15 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 效果指标 | 保障群众基本用药，规范医疗用药行为，减轻群众的医药费用 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年全年，资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 解决了群众看病贵的问题 | ≥ | 97 | % | 10 | 正向指标 | |||
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