2020年度部门预算项目支出绩效自评报告（艾滋病防治经费项目）

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（艾滋病防治经费项目）

一、基本情况

2020年乐山市市中区疾控中心在区委区政府和区卫建局的领导下，依托中央经费艾滋病项目经费，主要开展了艾滋病筛查、感染者随访治疗、高危人群干预、大众人群宣传教育等工作。2020年艾滋病配套预算64.55万，截止2020年12月31日使用41.69万元，使用率为64.59%，主要原因为2020年疾控中心以及各医疗机构忙于新冠疫情防控，艾滋病防治工作受到一定程度影响，压缩了部分工作，减少了开支，同时12月份开展的工作经费还未支付。

二、评价工作开展情况

数量指标：

1、艾滋病监测≥25万人次，2020年完成了检测283126人次。

2、艾滋病感染者CD4检测≥800人次，2020年完成了CD4检测888人次。

3、社会组织参与艾滋病防治≥5万人次，2020年完成6万人次。

4、暗娼人群干预≥月均200人次，实际完成190人次/月。

5、抗病毒治疗病例基本检查费用≥800例，2020年完成了888例。

质量指标：

1、艾滋病检测覆盖率大于市中区常驻人口40%，2020年完成了40.97%。

2、抗病毒治疗覆盖率≥90%，2020年完成93.92%。

3、艾滋病感染者CD4检测覆盖率≥90%，2020年完成92.02%。

4、高危人群月均干预覆盖率≥75%，2020年完成76.14%。

5、美沙酮门诊治疗每日服药人数≥200，2020年完成250人次/天。

6、艾滋病母婴传播阻断率100%，2020年完成100%。

社会效益指标：美沙酮门诊维持治疗降低吸毒人群的社会危害

满意度指标：艾滋病感染者、吸毒人群等特殊人群的服务≥90%

三、绩效评价分析

（一）项目产出情况

1、扩大检测、监测体系，最大限度发现艾滋病感染者

①形成了覆盖全区的自愿咨询网络。依托现有区、乡、村医疗卫生保健体系以及社区医疗机构，设立自愿咨询门诊和服务点，对农村村民、社区居民以及高危人群提供免费的艾滋病咨询和初筛检测。截止2020年12月31日，全区艾滋病检测283126例，占全区人口数的40.97%，发现阳性171例。

②科学评估疫情和防控效果。完善监测体系，积极开展哨点工作。 2020年5月至7月底，完成吸毒人群400份、暗娼人群182份、男同人群118份、性病门诊病例123份样本监测。

2、广泛开展高危人群干预，从源头控制艾滋病传播

①加强吸毒人群干预。

门诊开诊以来，截止2020年12月31日，共累计收治病人1440人，其中男性1146人；女性294人；感染者141人。累计服药人次数1216576人次。2020年1月1日至12月31日门诊共治疗524人(含短期转入病人)，共计91456人次服药。全年在治人数480人、新进人数134人、退出人数129人，12月在治人数368人，平均每天服药人数在250人左右。治疗年保持率 93.64%。全年使用美沙酮5251244ml。2020年1月1日至12月31日尿检人次2518人次，阳性10.73％。

继续加强峨边县、沙湾区、马边县三个延伸服药点的工作。每月及时为每个延伸点配送美沙酮口服液并完成督导检查工作，针对延伸点存在的问题提出整改建议。2020年1月至12月，累计服药人次数约14110人次。目前在治人员50余人，平均每天服药人数有39余人，全年使用美沙酮933819ml。

②加强暗娼人群干预。娱乐场所2020年出动卫生工作人员145人次，组织开展外展活动38次，同伴组织活动36次，干预低收入商业性工作者2287人次，发放安全套22830只，宣传资料580份，月均干预人次数190人次。

③加强男同人群干预。通过嘉州同心小组组织开展外展活动16次，干预1058人次，发放安全套7620只，宣传资料891份。

3、加强感染者发现与管理，落实“四免一关怀”政策。

①加强对HIV感染者/病人发现报告及随访管理工作。2020年区境内新报告的病例171例，全部在国家规定的时限内，开展了规范的流行病学调查，流调率100%。

②2020年，艾滋病感染者/病人关怀检测，CD4检测888人次，检测覆盖率92.02%。

③积极开展艾滋病病人抗病毒治疗工作。抗病毒治疗截止2020年12月31日，在治914例，参加抗病毒治疗病人占存活病人达到93.92%。

④对参加抗病毒治疗人群开展检测工作。2020年完成病毒载量检测749例，检测比例94.57%，病毒抑制713例，病毒抑制率95.19%。

4.   加强大众健康宣传教育，提高知晓率。

①全面开展大众宣传，加强与媒体、社会团体的合作。通过“6.26”，“12.1”等节日，通过社会团体和媒体，向大众人群宣讲艾滋病防治知识，全年覆盖大众人群约6万多人次。。

②加强重点人群宣传。积极落实学校艾滋病防控“3+2”措施（强化宣传教育、强化咨询检测、强化关爱救治，建立健全疫情会商和技术支持机制）。

四、存在主要问题

1、2020年暗娼人群干预覆盖人数190人次/月，未完成200人次/月的指标，主要原因是①受新冠疫情影响，2020年2-4月未开展干预工作，导致全年月平均指标下降；②受公安部门“扫黄打非”行动影响，部分暗娼人群转入地下，通过电话、app等方式招嫖，干预工作无法覆盖。

2、2020年受新冠疫情影响，疾控中心工作人员大量精力投入到新冠防控工作中，艾滋病防治工作受到一定影响。

五、相关措施建议

1、加强能力培训，提高工作人员艾滋病防治能力，主动到其他工作开展好的地区参观学习，主动参加上级组织的各项会议、培训。

2、在工作中注意拓宽思路，探索新的工作模式和重点人群干预措施，为市中区艾滋病防治工作做出贡献。

                                                   乐山市市中区疾病预防控制中心

                                                          2021年4月27日