市中区卫生健康局

2020年部门整体支出绩效评价报告

按照区财政局乐中财政监[2021]13号《关于开展2020年度部门整体、项目支出绩效自评工作的通知》精神，对照相应文件及规定，认真对本单位所有支出进行绩效自评，现将2020年本部门整体支出绩效报告于后：

一、单位概况

（一）机构组成

乐山市市中区卫生健康局内设机构情况:办公室、财务股（项目办）、信息与综合监管股、医政医管股（中医股）、疾病预防控制股(爱国卫生运动委员会办公室)、人口监测与家庭发展股、人事股(党务办公室、审计监督股)共7个股室;市中区共有531个区属医疗卫生计生机构，其中三乙综合性医院1个，三乙妇幼保健院1个，二甲中医医院1个，二乙肿瘤专科医院1个，疾病预防控制机构1个，卫生和计划生育监督执法机构1个，乡镇卫生院23个，街道社区卫生服务中心7个、社区卫生服务站17个，民营医院5个，门诊部9个，医务室、个体诊所、中医坐堂医诊所、卫生所211个，村卫生室223个，乡镇、街道卫生计生办30个。共有卫生专业技术人员2222人（不含乡村医生），其中执业（助理）医师886人、注册护士1055人，平均每千人拥有卫生技术人员3.5人、执业（助理）医师1.5人、注册护士1.7人。
   （二）机构职能
   1.组织拟订全区国民健康政策。负责拟订卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹配置全区卫生健康资源。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
   2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
   3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。促进基本公共卫生、计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
   4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。
   5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。
   6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。负责职业健康监督管理工作。
   7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、医务人员和医疗行为的日常监管。完善卫生健康综合监督执法体系，组织查处违法行为，规范卫生健康行政执法行为。
   8.负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
   9.负责全区卫生健康工作、基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。
   10.负责区确定的保健对象的医疗保健工作。负责区级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
   11.拟订并组织实施促进全区中医药事业中长期发展规划，组织实施全区中医医疗机构和中医医疗服务全行业管理办法，承担全区中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。组织开展全区中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。
   12.承担区爱国卫生运动委员会、区计划生育领导小组、区重大疾病防控指挥的日常工作，指导区红十字会、区计划生育协会、区医学会等组织的业务工作。
   13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作。
   14.完成区委、区政府交办的其他工作。
   15.职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强区。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。
   (三）人员概况
   区卫生健康局编制34名。其中：局长1名、副局长2名；机关党委书记1名；股级中层职数12名。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况。2020年市中区卫健局一般公共预算政拨款收入（包含中央、省、市、区资金，下同）196328042.68元（其中上年结余5838072.5元，盘活存量20935291.39元，本年财政收入169554678.79元），政府性基金收入37360320.4元。

市中区卫健局2020年收入情况表

（二）财政资金支出情况，区卫健局2020年1-12月总支211432773.49元。

三、整体预算绩效管理情况

（一）预算管理。

2020年统一编制、统一管理、统筹安排确保部门预算全面、真实反映单位所有收支情况；对专项预算提前细化、结余结转资金加强管理情况。

1.非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。非税收入及时归入财政专用账户，财政票据按照规定购买，及时核销，无私自处理票据的行为。

2.财务管理情况。进一步完善了财务工作制度。修订完善了各项财务工作制度和内部控制制度，并结合财务工作实际和工作流程，对内控制度的工作环节进行了明确规定，细化了工作流程，明确了工作任务和责任人，使之有了更强的可操作性和针对性。进一步规范了财务工作运行机制。加强了凭证审核力度，确保了会计核算和账务处理准确无误。严格依据差旅费、会议费、接待费开支规定进行核报，在财务部门对其规范性进行审核后，由主管领导进行审批报销。执行政府采购制度。

3.内控管理制度。按照财政部门及上级主管部门下达的年初目标任务，结合单位实际，下达了人员分工及工作职责文件，建立健全了事业管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。

4、预算决算情况按财政局要求按时在政府网站上公开，并且所有财务工作接受财政的监督和管理。

（二）结果应用情况

卫健局在各项开支中一直坚持厉行节约的原则，按规定和标准控制各项开支。

1、区卫健局无因公出国（境）费用、严格控制会议费、制定公务用车管理办法，严格执行领导干部公务用车配备使用管理办法。

2、单位节能降耗。制定单位节能降耗管理制度，加强能源资源管理，科学合理利用水、电、油等各种资源，减少资源浪费，降低行政成本。

3、规范公务接待管理。无擅自扩大公务接待范围的情况。对本单位“三公经费”建立健全了公务接待的实施细则，按照制度规定了相应报账标准，并建立了内部审查制度。在报账过程中全部“三单”齐全，没有出现无公函接待、无审批接待、违规使用现金支付的情况，保障了的公务接待费用的合理合法运用。

部分经费执行进度滞后、结转结余及应返还规模较大原因是资金支付不及时。因为部分项目中央、省、市专项资金指标下达时间不够及时，有时在年底才下达，在预算指标中，省、市专项指标占比又较大，下达的时间不够及时，导致单位在当年没有时间组织项目实施，从而严重影响执行进度。2020年部门预算编制会受上年资金执行进度的直接影响，执行进度慢了会影响2020年预算编制项目确定。应科学细化编制预算，为预算执行打好基础预算编制是财政管理的源头，预算编制是否科学合理直接影响执行效率。一方面在预算编制中要尽可能细化，增强预算的可行性，减少和避免预算调整。另一方面要在预算编制的准确性上下工夫，通过组织认证、领导决策等程序，确保做实预算。另外对项目实施要有科学的规划，依据项目可完成进度分年度下达预算指标，避免年底出现大量结余资金。

（四）、整体绩效

1、部门职责履行结果

卫健部门在2020年认真贯彻执行卫生健康工作方针、政策和法律法规；负责拟订卫生健康、中医药事业发展规划和规范性文件；并组织实施负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。

2、财政局要求重点项目绩效

按绩效通知文件要求对村卫生室配套资金、基本药物制度配套资金、基本公共卫生服务配套资金、计划生育配套资金、乡村医士班资金、2020年省级财政中医药发展专项资金、基本公共卫生服务配套资金、计划生育配套、公立医院改革配套资金九个项目进行全面绩效。按自评阶段要求抽取基本公共卫生服务配套资金、乡村医士班资金、村卫生室配套资金进行自我绩效评价。

四、评价结论及建议

1、评价结论：2020年绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范得到有效执行。三公经费控制率在100%以内，未超预算。因工作需要，单位预算有追加，预算控制率较高。总之，通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，开展预决算编制合理，项目立项依据充分，支出符合规定，制定完善了各项管理措施，目标任务基本完成。

2、存在问题：部分项目支出欠进度，主要原因为上级专项补助需要年末下拨，造成了支出比例低。

3、改进建议：加快各项目实施进度，确保目标任务完成。

                                                                     市中区卫生健康局

                                                                       2021年4月26日