2017年乐山市市中区环境保护局整体支出绩效评价整改报告
整体支出绩效评价整改报告
针对《2017年乐山市市中区环境保护局整体支出绩效评价报告》中存在的两个问题，我局领导高度重视，成立单位“一把手”为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的整改领导小组，现将整改情况报告如下：
一、存在问题及整改措施
（一）内控制度不够完善问题
整改措施：一是完善了《中共乐山市市中区环境保护局党组工作运行规则》（乐中环党组〔2018〕11号）和《中共乐山市市中区环境保护局党组会议事决策规则》，加强了对环保局“三重一大”和财务管理规定执行情况的监督检查；二是建立了财务督查检查制度，制定了财务监督台帐，由党组成员中分管党风廉政建设的领导牵头，组织相关人员每季度定期对单位财务管理规定执行情况进行监督检查。
（二）资产管理有待进一步加强问题
整改措施：一是全面清理各股（室）、下属单位实物资产，对清理出的固定资产登记造册，并与原账目逐项核对，落实责任人；二是建立健全固定资产日常管理制度，明确资产使用人、保管人、监管人职责和管理要求；三是建立健全固定资产损坏、维修、报废、处置、丢失等情况报告制度，及时进行登记和处理；四是建立健全固定资产管理移交制度。凡是单位人员调整、调动或离退休、离职，一律办理严格的移交手续，并指定交接人和保管人。
二、下一步工作打算
（一）进一步强化内控管理意识。
积极开展内控制度的学习，特别是对领导班子及中层干部的内控意识培训，全局上下提升对内控管理的认识，用制度管制人的行为，形成积极向上的工作氛围，为内部控制建设的开展奠定基础。
（二）继续加强固定资产管理队伍建设。
加强固定资产管理人员培训工作的力度，拓宽资产管理人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保证固定资产管理水平的不断提高。
（三）科学配置固定资产的使用效率。
根据开展工作的需要，加强调控、统一规划、合理布局，科学合理地配备固定资产，充分利用现有的固定资产。按“谁使用谁负责”的原则，加强固定资产维护和保养，切实保护固定资产的完整无损,加大监督力度,使固定资产的日常管理常态化、制度化。
2018年11月27日
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