关于乐山市市中区文化体育新闻出版局2016年部门预算编制的补充说明

　　关于乐山市市中区文化体育新闻出版局2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、新闻出版、文物保护等各项方针、政策、法律、法规，拟定相应的贯彻实施意见、办法和政策并监督实施。

　　（二）研究制定并组织实施全区文化体育新闻出版事业和产业的发展规划，研究提出全区文化体育新闻出版的经济政策和产业政策，规划、指导文化体育新闻出版体制改革和建设。

　　（三）组织推进文化、体育、新闻出版领域的公共服务，规划、引导公共文化、体育、新闻出版产品生产，组织、指导、监督、实施全区文化、体育、新闻出版、文物基础设施建设和重大工程设施建设。

　　（四）管理全区文化艺术事业。负责全区文化艺术及体育类社团组织的业务指导，指导艺术创作生产，指导、协调全区性重大文化艺术活动。

　　（五）管理全区社会文化事业。指导文化馆（站）事业和基层文化建设。

　　（六）指导非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　（七）负责对印刷、复制单位、出版物的发行和出版物市场实施行业监督管理。

　　（八）负责出版物内容监管，组织农村图书发行工作和“送书下乡”活动。

　　（九）规划全区群众体育发展，实施全民健身计划，指导并开展群众性健身活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

　　（十）规划全区竞技体育发展和运动项目布局，研究和指导运动员的培养和训练工作。指导和管理全区体育竞赛工作，统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

　　（十一）管理全区文化体育市场。拟订文化体育市场发展规划和管理办法，管理、指导文化市场综合执法工作；负责对文化艺术、体育、文物经营活动进行行业监管；负责对演艺活动的监管工作。

　　（十二）承担全区“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作，组织、协调全区文化、体育、出版物市场“扫黄”“打非”行动。

　　（十三）拟订全区体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全区体育彩票销售工作。

　　（十四）指导、管理全区对外以及港澳台文化、体育、新闻出版和著作权交流与合作，组织实施对外文化艺术、体育赛事交流活动。

　　（十五）承担区政府公布的有关行政审批事项。

　　（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　主要工作：

　　（一）深入推进全区现代公共文化服务体系建设，推进公共文化服务均等化服务。加快新建区图书馆建设和区文化馆装修改造工程建设，深入开展区文化馆、乡镇综合文化站、街道文化活动中心免费开放，扎实开展第三批国家公共文化服务示范区项目建设，深入开展农村文化五项建设工作，构建全区覆盖城乡的现代公共文化服务网络建设。

　　（二）深入开展群众文化品牌化特色化建设，进一步提升群众文化活动水平。继续深入开展城乡文艺团体结对帮扶种文化活动，积极整合城乡文化资源，辐射和带动村和社区开展群众文化活动，积极创作突出时代主题的文艺精品，推动群众文化活动品牌特色化发展。

　　（三）进一步加强文化遗产保护，强化文物安全保护，推进全区民间民俗文化保护和发展上新台阶。

　　（四）坚持发展与监管并重，进一步强化文化市场监管。严格依法行政，开展文化新闻出版市场换证、许可工作和监管执法工作，开展“扫黄打非进社区” 试点工作，促进文化市场规范有序、健康发展。

　　（五）加强文化产业项目建设配合和服务工作。积极配合市文广新局和区相关部门开展文化产业项目建设，积极推动文化创意与相关产业融合发展，培育具有乐山优势的新型产业业态。

　　（六）强化文化干部队伍培训，创新人才发展举措，提升基层文化队伍的整体素质。

　　（七）举办市中区第七届运动会。继续实施全民健身、体育场馆免费开放等体育民生工程。

　　二、部门概况

　　区文体局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年区文体局收入预算总额为469.7536万元，其中：当年财政拨款收入469.7536万元，上年结转收入903.78万元。相应安排支出预算469.7536万元，其中：文化体育与传媒支出343.8449万元，社会保障和就业76.5441万元，医疗卫生8.9676万元，住房保障支出40.3969万元。

　　四、支出预算安排情况

　　区文体局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化体育新闻出版事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障区文体局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障区文体局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资奖金支出、绩效工资支出、工作餐补贴、其他工资福利支出、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会福利费等。

　　（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）文化体育项目支出，主要用于2016年市中区文化体育重点工作。

　　一般公共预算基本支出按支出经济分类主要用于以下方面：

　　（一） 工资福利支出，主要用于单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（二） 商品和服务支出，主要用于单位购买商品和服务的支出。

　　（三） 对个人和家庭的补助支出，主要用于政府对个人和家庭的补助支出。

　　（四） 其他资本性支出，主要用于非各级发展与改革部门集中安排的购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.人员经费支出预算表

　　5.商品和服务支出预算表

　　6.项目支出预算表