乐山市市中区扶贫开发中心整体支出绩效评价报告

　　　　内设股室：综合股 扶贫股 安置管理股 计财股

　　下属事业单位：扶贫移民服务中心。

　　扶贫移民服务中心纳入机关统一管理。

　　（二）机构职能

　　1.大中型水利水电工程移民职责

　　组织、指导全区安置的大中型水利水电工程移民后期扶持工作；

　　组织、协调、指导全区范围内电站建设移民安置的各项工作；

　　负责全区移民资金的管理，监督资金的拨付和使用，负责移民政策的宣传；

　　协调解决全区移民工作中的重大问题。

　　2.扶贫开发职能

　　负责编制和实施全区扶贫开发总体规划和指导乡（镇）、村（组）开展扶贫工作；

　　负责各类扶贫开发项目的管理和全区扶贫物资的分配及使用；

　　负责对扶贫项目实施的工程质量和扶贫资金使用情况进行全程跟踪和监测以及项目资金使用的审核。

　　（三）人员概况。

　　现有职工22人，在编20人，临聘人员2人。其中参公编制人员15人，事业编制人员5人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年财政拨款资金收入2614万元，年初项目支出结转147.31万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2019年财政资金支出2521万元。其中：一般公共支出182.66万元，社会保障支出32.99万元，医疗卫生支出9.3万元，扶贫和移民后扶补助资金2268.18万元，金融支出4万元，住房保障支出25.72万元，项目支出结转147.31元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　单位预算严格按照预算管理有关规定进行编制，2019年乐山市市中区扶贫和移民工作局收入预算总额为305.39万元，其中：当年财政拨款收入305.39万元。相应安排支出预算305.39万元，比2018年一般公共预算当年拨款收支增加（减少）62.54万元，主要是因为增加对口援彝工作小组工作经费30万元和扶贫开发协会工作经费20万元，以及人员工资上调，医疗、养保等保险、住房公积金、职业年金交费增加12.54万元。

　　（三）执行管理情况。

　　我单位严格按照省市区下达资金计划要求拨付进度进行资金拨付。节能降耗和“三公”经费也严格按照预算执行。乐山市市中区扶贫开发中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担扶贫和移民事业发展相关工作。

　　基本支出255.39万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出50万元，是用于保障对口援彝工作小组和扶贫开发协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　造成项目支出结余的原因是，财政拨付成立防止致贫返贫基金150万元，因成立基金时间是2019年10月，基金申请使用金额较少，因此造成项目支出节余较多。

　　（四）综合管理情况。

　　我单位严格按财政要求进行采购、对固定资产进行全面清理，对符合报废的固定资产按要求申报处理，修定单位内控制度，并2018年决算工、2019年预算和所有扶贫项目在区政府网进行信息公开，依法接受财政监督。

　　（五）整体绩效。

　　我单位严格按部门职责履行统筹协调职责，一是对全区扶贫项目会同行业主管部门进行项目编制、组织实施、进行项目验收及资金的拨付，并对项目进行督查。2019年，全区上下下足“绣花”功夫，深入开展防止致贫返贫和“两不愁三保障”回头看大排查工作，紧紧围绕“一超六有”指标，确保全区5035户11190人稳定脱贫，完成任务率100%。二是对全区移民实施后期扶持项目，严格按财政规定实施。扎实推进移民后扶项目实施，持续推进移民后扶项目规范化管理。2019年下达后移民后期扶持资金393万元（第一批193万元 ，第二批200万元），规划实施第一批和第二批解困项目12个（第一批5个，第二批7个），已全面启动实施。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2019年部门支出绩效评价指标体系整体评价自评99分，扶贫开发中心整体绩效较好。

　　（六）存在问题。

　　单位预算编制总体良好，存在问题：因扶贫工作开展需要，扶后期调整预算幅度较大，个别项目拨付进度较慢，部份项目资金有结余。

　　（七）改进建议。

　　年初预算时预留部份机动资金，增加脱贫攻坚办公经费预算。