乐山市市中区扶贫和移民工作局2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作1.大中型水利水电工程移民职责组织、指导全区安置的大中型水利水电工程移民后期扶持工作；组织、协调、指导全区范围内电站建设移民安置的各项工作；负责全区移民资金的管理，监督资金的拨付和使用，负责移民政策的宣传；协调解决全区移民工作中的重大问题。2.扶贫开发职能负责编制和实施全区扶贫开发总体规划和指导乡（镇）、村（组）开展扶贫工作；负责各类扶贫开发项目的管理和全区扶贫物资的分配及使用；负责对扶贫项目实施的工程质量和扶贫资金使用情况进行全程跟踪和监测以及项目资金使用的审核；组织开展全区贫困农民的技术培训。二、部门概况乐山市市中区扶贫和移民工作局下属二级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。核定人员编制20个，其中参公编制15个，事业编制5个。三、收支预算总体情况2019年乐山市市中区扶贫和移民工作局收入预算总额为305.39万元，其中：当年财政拨款收入305.39万元。相应安排支出预算305.39万元，比2018年一般公共预算当年拨款收支增加（减少）62.54万元，主要是因为增加对口援彝工作小组工作经费30万元和扶贫开发协会工作经费20万元，以及人员工资上调，医疗、养保等保险、住房公积金、职业年金交费增加12.54万元。四、支出预算安排情况乐山市市中区扶贫和移民工作局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担扶贫和移民事业发展相关工作。  基本支出255.39万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出50万元，是用于保障对口援彝工作小组和扶贫开发协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:（一）一般公共服务230.38万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（保障对口援彝工作小组和扶贫开发协会工作经费），较上年增减56.88万元，主要因为：2019年新增对口援彝工作小组和扶贫开发协会工作经费。（二社会保障和就业37.52万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出，较上年增减3.07万元，主要因为：人员工资上调。（三）医疗卫生7.38万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，较上年增减0.4万元，主要因为：医疗保险交费基数上调。（四）住房保障支出30.11万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，较上年增减2.2万元，主要因为：人员工资上调。按支出经济分类主要用于以下方面：（一） 工资福利支出211.40万元，主要用于人员工资支出；（二） 商品和服务支出43.99万元，主要用于机关日常运行支出；（三） 对个人和家庭的补助支出0.05万元，主要用于发放独生了女费；（四） 项目支出50万元，主要用于对口援彝工作小组和扶贫开发协会工作经费。五、一般公共预算基本支出情况说明 　乐山市市中区扶贫和移民工作局2019年一般公共预算基本支出305.39万元，其中： 　　人员经费211.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 　　公用经费43.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 　　2019年，乐山市市中区扶贫和移民工作局无政府性基金预算支出。 七、机关运行经费安排情况 　　按照《关于印发