2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

乐山市市中区扶贫和移民工作局部门主要职能：一是贯彻执行国家和省、市扶贫开发方针、政策，牵头做好扶贫连片开发规划并指导、监督实施；二是贯彻执行国家和省、市移民安置工作的方针、政策和规定，做好拟建电站前期准备工作和在建电站移民安置工作；三是做好水利水电移民后期扶持资金发放和后期扶持项目的申报实施工作。

2015年部门重点工作：一是扶贫工作。开展贫困人口精准再识别。全面启动青平镇连片扶贫开发项目，项目内容包括基础设施建设、沟渠防渗整治、“稻—鱼”示范基地建设等。驻村帮扶工作成效明显。联系户数共计4170户，联户干部下乡次数达5842次，走访群众25800人次，参加村组干部会2052次，帮助解决具体问题135件。全年我区减少贫困人口5194人，完成年度计划任务的172%。二、移民工作。安谷电站移民安置弃渣造地和临时用地复垦工作已完成1800余亩，已验收移交乡镇600余亩。2015年我区后期扶持项目资金投入共计175.73万元。主要用于土主镇红川村道路建设、石龙乡3个村道路建设和杨湾乡基础设施建设。完成特殊困难移民减困规划的编制上报工作，2015年共减困60人；完成了拟建电站杨湾电站打桩放线及实物调查工作和移民规划大纲和风险评估报告的初审工作，配合市上相关部门完成岷江航电开工前期工作。

二、部门概况

市中区扶贫和移民工作局属于参照公务员管理的区政府直属事业单位，属于一级预算单位。

三、收支决算总体情况

2015年市中区扶贫和移民工作局收入决算总额为1918.8万元，其中：当年财政拨款收入1613.73万元，上年结转收入305.07万元。收入决算总额较2014年增加1147.02万元，主要原因是增加特困移民解困项目资金。

2015年支出决算总额为438.69万元，其中：一般公共服务支出109.51万元，社会保障和就业支出238.11万元，医疗卫生支出2.72万元，农林水支出76.10万元，住房保障支出12.25万元，年末结转和结余1480.11万元。支出决算总额较2014年减少28.03万元，主要原因是移民后扶项目支出减少。

四、财政拨款支出决算情况

市中区扶贫和移民工作局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担扶贫和移民工作。

基本支出，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标责任制，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务109.51万元，主要用于局机关人员工资、日常运转以及为完成扶贫和移民工作而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业238.11万元，主要用于移民后扶直发直补资金支出。

（三）医疗卫生2.72万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出76.10万元，主要用于移民后期扶持项目支出。

（五）住房保障支出12.25万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.63万元,较2014年决算数下降86%，主要原因是公务接待活动减少。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待6批次，累计62人次，共计支出0.63万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费8.09万元,较2014年决算数增长3%。

截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2015年车辆运行维护费支出8.09万元，用于扶贫和移民工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市中区扶贫和移民工作局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计109.51万元。

（二）政府采购情况

市中区扶贫和移民工作局2015年无政府采购货物、工程、服务项目。移民后扶项目政府采购由乡镇实施。

（三）国有资产占有使用情况

市中区扶贫和移民工作局2015年在用固定资产价值为25.79万元，其中汽车为17.78万元，办公固定资产为8.01万元。