关于乐山市市中区扶贫和移民工作局2014年部门决算编制的说明

　　乐山市市中区扶贫和移民工作局

2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

乐山市市中区扶贫和移民工作局部门主要职能：一是贯彻执行国家和省、市扶贫开发方针、政策，牵头做好扶贫连片开发规划并指导、监督实施；二是贯彻执行国家和省、市移民安置工作的方针、政策和规定，做好拟建电站前期准备工作和在建电站移民安置工作；三是做好水利水电移民后期扶持资金发放和后期扶持项目的申报实施工作。

2014年部门重点工作：一是扶贫工作。结合我区实际，制定了《市中区精准扶贫实施方案》。通过精准扶贫再核实工作，最终确定我区现有贫困农户6394户，贫困人口16121人。2014年我区共减少贫困人口4378人，超额完成市下达的目标任务。会同相关部门编制了《普仁乡扶贫连片项目实施方案》。茅桥镇李家村、元口村、尹店村实施的产业发展项目已基本完成。二、安谷电站移民工作。2014年我区最后3个移民集中安置点黄荆1组、周陆4组及团鱼坝安置点全面建成。已启动开工建设弃渣造地1114.72亩，水口镇范围内谢村水毁河堤护岸整治工程和罗汉镇生态护岸和生产生活码头建设工程开始实施。三是移民后期扶持工作。2014年我区投入移民后期扶持项目资金投入125万元用于青平镇保卫村，平兴乡高冲村、平兴村，童家镇凤凰村的14条社道的硬化保坎工程，继续开展移民生产技能及职业技能培训，全年共培训移民395人。全年共发放174名瀑电移民养老保障金65万元，发放3024名水库水电移民后扶金182万元。四是拟建电站工作。杨湾水电站正在开展前期工作。环保、环评等已通过评审，《实物调查细则》已上报市政府并已审批，11月19日，杨湾电站《实物调查细则》顺利通过省扶贫移民局组织的审查。

二、部门概况

市中区扶贫和移民工作局属于参照公务员管理的区政府直属事业单位，属于一级预算单位。

三、收支决算总体情况

2014年市中区扶贫和移民工作局收入决算总额为771.78　万元，其中：当年财政拨款收入437.68万元，上年结转收入334.1万元。收入决算总额较2013年减少499.43万元，主要原因2013年新增财政拨款500万用于安谷电站遗留问题经费支出。

2014年市中区扶贫和移民工作局支出决算总额为466.71万元，其中：一般公共服务支出89.2万元，社会保障和就业207.25万元，医疗卫生2.36万元，住房保障支出11.61万元，农林水支出155.81万元，其他支出0.48万元，年末结转和结余305.07万元。支出决算总额较2013年减少444.7万元，主要原因是2013年增加了安谷电站遗留问题经费支出420万，另外2014年部分后扶项目资金尚未结算。

四、财政拨款支出决算情况

市中区扶贫和移民工作局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担扶贫和移民工作。

基本支出，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出89.2万元，主要用于局机关人员工资、日常运转以及为完成扶贫和移民工作而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出207.25万元，主要用于局机关残疾人事业支出和大中型水库移民后期扶持补助和移民区基础设施建设和经济发展支出。

（三）医疗卫生支出2.36万元，主要用于局机关按照规定为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出155.81万元，主要用于开展移民技能技术培训、实施移民区基础设施建设、解决移民遗留问题等支出。

（四）住房保障支出11.61万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

（五）其他支出0.48万元，主要用于慰问基层群众支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年因公出国（境）费0万元,与2013年决算持平。

（二）公务接待费

2014年公务接待费4.52万元,较2013年决算数4.08万元上升10%，主要原因是我局全年接待人次略有上升。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待16批次，　　共600人，共计支出4.52万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费7.86万元,较2013年决算数2.99增长163%，主要原因是2013年重点开展安谷电站移民征地拆迁工作，因此在安电工作经费中列支了部分公务用车燃油费；再加上2013年部分公务用车维修费延迟至2014年才结账导致2013年的决算数较少。

2014年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2014年车辆运行维护费支出7.86万元，用于扶贫和移民工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。