关于乐山市市中区扶贫和移民工作局2015年部门预算编制的说明

发布机构: 市中区人民政府发文日期: 2015-03-12 字体:[小中大]

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　乐山市市中区扶贫和移民工作局部门主要职能：一是贯彻执行国家和省、市扶贫开发方针、政策，牵头做好扶贫连片开发规划并指导、监督实施；二是贯彻执行国家和省、市移民安置工作的方针、政策和规定，做好拟建电站前期准备工作和在建电站移民安置工作；三是做好水利水电移民后期扶持资金发放和后期扶持项目的申报实施工作。

　　2015年部门重点工作：一是加大扶贫项目整合力度，做好扶贫连片开发相关工作，完成精准扶贫及贫困人口解困等目标任务，强化财政扶贫项目资金管理和使用；二是完成安谷电站弃渣造地和临时用地复垦年度任务并移交乡镇；继续完善黄荆1组、团鱼坝、周陆4组3个移民集中安置点基础设施建设。三是积极做好杨湾电站的前期准备工作；四是做好2015年移民后期项目的实施监管工作和2016年移民后扶项目的申报工作。

　　二、部门概况

　　市中区扶贫和移民工作局属于参照公务员管理的区政府直属事业单位，属于一级预算单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年市中区扶贫和移民工作局收入预算总额为135.95万元，其中：当年财政拨款收入135.95万元，其中：一般公共服务96.44万元，医疗卫生2.72万元，农林水事务25万元，公积金支出11.79万元。

　　四、支出预算安排情况

　　市中区扶贫和移民工作局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

　　基本支出，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出，主要用于局机关人员工资、日常运转。

　　（二）医疗卫生支出，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）农林水事务支出，主要用于农村贫困户生产发展项目的补助支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　部门收支预算表

　　单位：万元

　　

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	135.95	一、一般公共服务	96.44
二、事业收入		人大事务
三、经营收入		政协事务
四、其他收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	96.44
		二、医疗卫生及计划生育支出	2.72
		医疗保障	2.72
		三、农林水事务支出	25
		扶贫	25
		三、住房保障支出	11.79
		住房改革支出	11.79












		二十二、其他支出
		……

收入合计	135.95	支出合计	135.95
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	135.95	支出总计	135.95

　　部门财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	135.95	135.95
201			一般公共服务支出	96.44	96.44
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	96.44	96.44
201	03	01	行政运行	96.44	96.44
210			医疗卫生	2.72	2.72
210	05		医疗保障	2.72	2.72
210	05	02	事业单位医疗	2.72	2.72
213			农林水支出	25	25
213	05		扶贫	25	25
213	05	05	生产发展	25	25
221			住房保障支出	11.79	11.79
221	02		住房改革支出	11.79	11.79
221	02	01	住房公积金	11.79	11.79