关于乐山市市中区扶贫和移民工作局2013年部门决算编制的说明

发布机构: 市中区人民政府发文日期: 2014-10-28 字体:[小中大]

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　乐山市市中区扶贫和移民工作局部门主要职能：一是贯彻执行国家和省、市扶贫开发方针、政策，牵头做好扶贫连片开发规划并指导、监督实施；二是贯彻执行国家和省、市移民安置工作的方针、政策和规定，做好拟建电站前期准备工作和在建电站移民安置工作；三是做好水利水电移民后期扶持资金发放和后期扶持项目的申报实施工作。

　　2013年部门重点工作：一是加大扶贫项目整合力度，通过争取向上和本级财政资金以及整合部门资金、群众自筹资金等渠道，启动总投入2854万元的标准化肉兔、生猪养殖产业基地建设扶贫连片开发项目。争取省上200万实施种兔养殖产业扶贫项目，完成贫困人口解困5963人，超额完成市局下达的解困目标任务。二是完成安谷电站扩迁人口32户105人移民的搬迁安置协议签订和新增工区62.82亩临时用地的征地工作；继续加快移民集中安置点建设进度，已建成13个安置点，另外3个安置点正在抓紧建设；进一步推进安置点电力、电信、广播等基础设施建设，开展弃渣造地前期准备工作。

　　四是积极做好2013年移民后期项目的实施监管和2014年移民后扶项目的申报工作。

　　二、部门概况

　　市中区扶贫和移民工作局属于参照公务员管理的区政府直属事业单位，属于一级预算单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2013年市中区扶贫和移民工作局收入决算总额为1271.21 万元，其中：当年财政拨款收入999.5万元，上年结转收入271.71万元。

　　2013年支出决算总额为911.41万元，其中：一般公共服务项目82.03万元，社会保障和就业245.81万元，医疗卫生1.84万元，住房保障支出11.23万元，农林水事务支出533.79万元，其它政府性基金支出36.71万元，年末结转和结余359.8万元。

　　四、财政拨款支出决算安排情况

　　市中区扶贫和移民工作局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担扶贫和移民工作。

　　基本支出，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标责任制，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于局机关人员工资、日常运转以及为完成扶贫和移民工作而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业，主要用于机关离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　部门收支决算表

　　单位：万元

　　

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	999.5	一、一般公共服务	82.03
二、事业收入		人大事务
三、经营收入		政协事务
四、其他收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	82.03
		二、社会保障和就业	245.81
		残疾人事业	0.57
		大中型水库移民后期扶持基金支出	245.24
		三、医疗卫生及计划生育支出	1.84
		医疗保障	1.84
		四、农林水事务	533.79
		农业	1.36
		水利	468.26
		大中型水库库区基金支出	64.17
		五、住房保障支出	11.23
		住房改革支出	11.23
		六、其他支出	36.71
		其他政府性基金支出	36.71






收入合计	999.5	支出合计	911.41
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	359.8
上年结转和结余	271.71
收入总计	1271.21	支出总计	1271.21

　　部门财政拨款支出决算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计
201			一般公共服务支出
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	行政运行		72.57
201	03	02	一般行政管理事务		9.46
208			社会保障和就业			245.81
208	11		残疾人事业			0.57
208	11	99	其他残疾人事业支出			0.57
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出			245.24
208	22	01	移民补助			244.8
208	22	02	基础设施建设和经济发展			0.44
210			医疗卫生			1.84
210	05		医疗保障			1.84
210	05	02	事业单位医疗			1.84
213			农林水事务			533.79
213	01		农业			1.36
213	01	99	其他农业支出			1.36
213	03		水利			468.26
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出			44.83
213	03	34	水利建设移民支出			420
213	03	99	其他水利支出			3.43
213	66		大中型水库库区基金支出			64.17
213	66	01	基础设施建设和经济发展			4.40
213	66	02	解决移民遗留问题			45.8
213	66	99	其他大中型水库库区基金支出			13.97
221			住房保障支出			11.23
221	02		住房改革支出			11.23
221	02	01	住房公积金			11.23
229			其他支出			36.71
229	04		其他政府性基金支出			36.71
229	04	00	其他政府性基金支出			36.71