乐山市市中区疾病预防控制中心2024年部门预算
乐山市市中区疾病预防控制中心2024年部门预算
目录
第一部分 乐山市市中区疾病预防控制中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 乐山市市中区疾病预防控制中心2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、政府采购预算表
第三部分 乐山市市中区疾病预防控制中心2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐山市市中区疾病预防控制中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）区疾控中心职能简介、机构职能。
1.疾病的预防与控制：开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生发展的原因和流行疾病预防规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障组织。实施疾病预防控制工作规划计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。
2.开展突发公共卫生事件处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。
3.疫情及健康相关因素信息：管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。
4.健康危害因素检测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施预防控制相关因素对人体健康的危害。
5.实验室检验检测与评价：研究应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病微生物的检验检测，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑为社会提供技术服务。
6.健康教育与健康促进：开展健康教育、健康促进，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。
7.技术管理与应用研究指导：开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术新方法指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。
（二）2024年疾控工作
2024年，全区疾控中心工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和省委十二届二次、三次、四次全会精神以及市委八届六次、七次全会和区委九届五次全会精神，认真落实中央和省委、市委、区委决策部署。坚持以人民健康为中心，以常态化疫情防控为重点，提升疾控能力建设，努力创建成三级乙等疾控中心，加快推动国家慢病示范区的创建工作。以推动疾控中心事业高质量发展为主题，深入推进健康市中区建设可持续发展。
1.重点工作
1.1党建工作。
认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平来川视察重要讲话指示批示精神，学习贯彻党的二十大精神，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入开展医药卫生领域反腐败工作。深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，确保学习教育工作常态化、制度化，持续深入推进“四下基层”，围绕城乡党建结对共建活动、党员志愿活动、红色主题教育、巩固脱贫攻坚成果等举措，进一步改变党员作风，推进党风廉政建设纵深发展。
1.2检验检测机构资质认定/实验室认可复评审。
以《检验检测机构资质认定评审准则》（市场监管总局2023年第21号公告），完成中心检验检测机构资质认定/实验室认可复评审工作。
1.3持续推进国家慢病示范区创建。认真贯彻落实国家、省、市慢性病防治工作相关政策和决策部署，坚持以提高人民健康水平为核心，以深化医药卫生体制改革为动力，以控制慢性病危险因素、建设健康支持性环境为重点，以健康促进和健康管理为手段，提升全民健康素质，降低高危人群发病风险，提高患者生存质量，减少可预防的慢性病发病、死亡和残疾，实现由以治病为中心向以健康为中心转变，促进全生命周期健康，力争2024年成功创建国家级慢性非传染性疾病综合防控示范区。
1.4“国卫”复审、“创文”工作。
积极做好病媒生物监测、传染病防控等国卫复审相关工作，确保达到国卫复审的工作要求；按照我区文明城市创建工作要求，全面落实“创文”工作，认真履行单位职责，确保“创文”工作扎实推进。
1.5乡村振兴。为深入贯彻落实党的二十大和省、市、区相关会议精神，严格落实乡村振兴责任制，确保全面推进乡村振兴各项重点任务落到实处，把学习宣传贯彻《乡村振兴责任制实施办法》落实到具体行动上，坚持学思用贯通、知信行统一。配合完成农村安全饮用水监测等任务。
2.业务工作
2.1传染病防控工作。进一步加大重点传染病防控力度和重点疾病监测力度，重点做好新冠病毒感染、鼠疫、霍乱、人感染H7N9禽流感、不明原因肺炎、麻疹、流感、手足口病等重点疾病监测和防控工作。加强传染病网络直报管理，法定传染病疫情报告率达100%，报告发病率在上年的基础上稳中有降。提高聚集性疫情处置、分析能力，针对性开展技术培训和应急演练。持续开展血吸虫病防治、疟疾防止输入再传播工作、地方病、麻风病防治工作。
2.2免疫规划工作。继续贯彻落实新修订《疫苗流通和预防接种管理条例》《预防接种工作规范（2016年版）》《国务院办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》，加强预防接种精细化管理和数字化门诊建设，重点做好I疫苗查漏补种工作，提升全区儿童疫苗接种率，加强疫苗针对疾病防治知识普及，提升预防接种群众满意度，使我区免疫规划工作走在前列。
2.3公共卫生工作。做好公共卫生抽样监测工作，水质监测检测指标达到县级监测指标必测要求；职业卫生、公共场所卫生、食品安全风险监测完成上级下达的目标任务。
2.4艾滋病防控工作。按照省、市政府艾滋病防治工作目标和省重传委目标管理任务的要求，深化艾滋病防治措施，进一步提高防治成效。加强市中区艾滋病筛查工作，特别是重点人群艾滋病筛查覆盖率。进一步加强美沙酮门诊延伸点的技术指导，巩固美沙酮维持治疗效果，保持治疗率。强化艾滋病感染者和病人随访管理，公共场所安全套无偿提供率不低于95%，完善治疗转介机制，不断推进医疗机构艾滋病免费抗病毒治疗规范化，进一步扩大治疗覆盖面，提高治疗的有效性；免费艾滋病抗病毒治疗完成上级下达的任务指标。
2.5慢性病工作。加强慢性病监测工作，实施慢性病综合防控战略，重点加强Ⅱ型糖尿病、高血压、心脑血管疾病、肿瘤随访和死因监测等各类慢性非传染性疾病防治与监测工作。深入开展全面健康生活方式行动，强化慢性病筛查，做到早发现、早诊断、早治疗和规范管理。
2.6基本公共卫生服务工作。以“创建国家慢病示范区”为抓手，进一步加强基本公共卫生服务项目质量管理，统筹和协调发挥公共卫生机构专业技术优势，提高重点人群健康管理服务水平，全面做好居民健康档案管理、老年人健康管理、慢性健康管理、健康教育等十二项工作和推动家庭医生签约服务落实，不断提高群众对国家基本公共卫生服务项目的感受度。
2.7管理工作。进一步加强中心业务进度推进管理、劳动纪律管理、档案管理、财务管理等管理工作，确保各项工作落实落地、进度如期完成。
二、部门预算单位构成
我单位属于区卫生健康局下属二级全额事业单位。
第二部分 乐山市市中区疾病预防控制中心2024年部门预算表
（插入本部门预算公开表，由附件1-3依序组成）
一、部门收支总表（公开表1）
部门收支总表 | |||
金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,619.46 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 155.17 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 1855.01 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 74.76 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | 62.75 | ||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
三十一、国库拨款专用 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,619.46 | 本 年 支 出 合 计 | 2136.14 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 516.68 | 其中：转入事业基金 | |
三十二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 2136.14 | 支 出 总 计 | 2136.14 |
二、部门收入总表（公开表1-1）
部门收入总表 | ||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||
合 计 | 2136.14 | 516.687 | 1,619.46 | |
2136.14 | 516.68 | 1,619.46 | ||
317002 | 乐山市市中区疾病预防控制中心 | 2136.14 | 516.68 | 1,619.46 |
三、部门支出总表（公开表1-2）
部门支出总表 | |||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 2136.14 | 919.31 | 1216.83 | ||||
2136.14 | 919.31 | 1216.83 | |||||
乐山市市中区疾病预防控制中心 | 2136.14 | 919.31 | 1216.83 | ||||
208 | 05 | 02 | 317002 | 事业单位离退休 | 13.32 | 13.32 | |
208 | 05 | 05 | 317002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.66 | 88.66 | |
208 | 05 | 06 | 317002 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.33 | 44.33 | |
208 | 05 | 99 | 317002 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.74 | 0.74 | |
208 | 99 | 99 | 317002 | 其他社会保障和就业支出 | 8.12 | 8.12 | |
210 | 01 | 99 | 317002 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.51 | 0.51 | |
210 | 04 | 01 | 317002 | 疾病预防控制机构 | 1366.06 | 665.18 | 700.87 |
210 | 04 | 09 | 317002 | 重大公共卫生服务 | 464.25 | 464.25 | |
210 | 11 | 02 | 317002 | 事业单位医疗 | 24.19 | 24.19 | |
221 | 02 | 01 | 317002 | 住房公积金 | 74.76 | 74.76 | |
229 | 04 | 02 | 317002 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 51.19 | 51.19 | |
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
财政拨款收支预算总表 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 1,619.46 | 一、本年支出 | 2,136.14 | 2,084.95 | 51.19 |
一般公共预算拨款收入 | 1,619.46 | 一般公共服务支出 | |||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | ||||
一、上年结转 | 516.68 | 公共安全支出 | |||
一般公共预算拨款收入 | 465.49 | 教育支出 | |||
政府性基金预算拨款收入 | 51.19 | 科学技术支出 | |||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
社会保障和就业支出 | 155.17 | 155.17 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 1,855.01 | 1,855.01 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 74.76 | 74.76 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
其他支出 | 51.19 | 51.19 | |||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
国库拨款专用 | |||||
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||
项 目 | 总计 | 区级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | ||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 项目支出 | 小计 | 项目支出 | |||||
合 计 | 2,136.14 | 1,619.46 | 1,619.46 | 919.31 | 700.15 | 516.68 | 465.49 | 465.49 | 51.19 | 51.19 | |||
2,136.14 | 1,619.46 | 1,619.46 | 919.31 | 700.15 | 516.68 | 465.49 | 465.49 | 51.19 | 51.19 | ||||
乐山市市中区疾病预防控制中心 | 2,136.14 | 1,619.46 | 1,619.46 | 919.31 | 700.15 | 516.68 | 465.49 | 465.49 | 51.19 | 51.19 | |||
工资福利支出 | 807.65 | 807.65 | 807.65 | 807.65 | |||||||||
301 | 01 | 317002 | 基本工资 | 212.77 | 212.77 | 212.77 | 212.77 | ||||||
301 | 01 | 317002 | 事业基本工资 | 212.77 | 212.77 | 212.77 | 212.77 | ||||||
301 | 02 | 317002 | 津贴补贴 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | ||||||
301 | 02 | 317002 | 津贴补贴 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | ||||||
301 | 06 | 317002 | 伙食补助费 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | ||||||
301 | 07 | 317002 | 绩效工资 | 301.68 | 301.68 | 301.68 | 301.68 | ||||||
301 | 07 | 317002 | 基础绩效工资 | 93.42 | 93.42 | 93.42 | 93.42 | ||||||
301 | 07 | 317002 | 考核绩效工资 | 50.72 | 50.72 | 50.72 | 50.72 | ||||||
301 | 07 | 317002 | 固定调控激励 | 157.55 | 157.55 | 157.55 | 157.55 | ||||||
301 | 08 | 317002 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | ||||||
301 | 08 | 317002 | 事业单位基本养老保险缴费 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | ||||||
301 | 09 | 317002 | 职业年金缴费 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | ||||||
301 | 09 | 317002 | 事业职业年金缴费 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | ||||||
301 | 10 | 317002 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | ||||||
301 | 12 | 317002 | 其他社会保障缴费 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | ||||||
301 | 13 | 317002 | 住房公积金 | 74.76 | 74.76 | 74.76 | 74.76 | ||||||
301 | 13 | 317002 | 事业住房公积金 | 74.76 | 74.76 | 74.76 | 74.76 | ||||||
商品和服务支出 | 1,129.21 | 664.23 | 664.23 | 97.58 | 566.65 | 464.98 | 464.98 | 464.98 | |||||
302 | 01 | 317002 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
302 | 05 | 317002 | 水费 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | ||||||
302 | 06 | 317002 | 电费 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | ||||||
302 | 07 | 317002 | 邮电费 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | ||||||
302 | 13 | 317002 | 维修（护）费 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | ||||||
302 | 17 | 317002 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||
302 | 26 | 317002 | 劳务费 | 53.61 | 53.61 | 53.61 | 1.96 | 51.65 | |||||
302 | 28 | 317002 | 工会经费 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | ||||||
302 | 28 | 317002 | 事业工会经费 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | ||||||
302 | 29 | 317002 | 福利费 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | ||||||
302 | 29 | 317002 | 事业福利费 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | ||||||
302 | 31 | 317002 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
302 | 99 | 317002 | 其他商品和服务支出 | 1,003.30 | 538.32 | 538.32 | 23.32 | 515.00 | 464.98 | 464.98 | 464.98 | ||
对个人和家庭的补助 | 148.09 | 147.58 | 147.58 | 14.08 | 133.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | |||||
303 | 01 | 317002 | 离休费 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | ||||||
303 | 05 | 317002 | 生活补助 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | ||||||
303 | 09 | 317002 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
303 | 99 | 317002 | 其他对个人和家庭的补助 | 134.01 | 133.50 | 133.50 | 133.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | |||
资本性支出 | 51.19 | 51.19 | 51.19 | 51.19 | |||||||||
310 | 03 | 317002 | 专用设备购置 | 51.19 | 51.19 | 51.19 | 51.19 | ||||||
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
一般公共预算支出预算表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 2,084.95 | 1,619.46 | 465.49 | ||||
2,084.95 | 1,619.46 | 465.49 | |||||
乐山市市中区卫生健康局部门 | 2,084.95 | 1,619.46 | 465.49 | ||||
208 | 05 | 02 | 317 | 事业单位离退休 | 13.32 | 13.32 | |
208 | 05 | 05 | 317 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.66 | 88.66 | |
208 | 05 | 06 | 317 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.33 | 44.33 | |
208 | 05 | 99 | 317 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.74 | 0.74 | |
208 | 99 | 99 | 317 | 其他社会保障和就业支出 | 8.12 | 8.12 | |
210 | 01 | 99 | 317 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.51 | 0.51 | |
210 | 04 | 01 | 317 | 疾病预防控制机构 | 1,366.06 | 1,365.33 | 0.72 |
210 | 04 | 09 | 317 | 重大公共卫生服务 | 464.25 | 464.25 | |
210 | 11 | 02 | 317 | 事业单位医疗 | 24.19 | 24.19 | |
221 | 02 | 01 | 317 | 住房公积金 | 74.76 | 74.76 | |
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 919.31 | 821.73 | 97.58 | |||
919.31 | 821.73 | 97.58 | ||||
317002 | 乐山市市中区疾病预防控制中心 | 919.31 | 821.73 | 97.58 | ||
301 | 工资福利支出 | 807.65 | 807.65 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 212.77 | 212.77 | |
301 | 01 | 3010103 | 事业基本工资 | 212.77 | 212.77 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 39.66 | 39.66 | |
301 | 02 | 3010201 | 津贴补贴 | 39.66 | 39.66 | |
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 13.46 | 13.46 | |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 301.68 | 301.68 | |
301 | 07 | 3010701 | 基础绩效工资 | 93.42 | 93.42 | |
301 | 07 | 3010702 | 考核绩效工资 | 50.72 | 50.72 | |
301 | 07 | 3010703 | 固定调控激励 | 157.55 | 157.55 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.66 | 88.66 | |
301 | 08 | 3010802 | 事业单位基本养老保险缴费 | 88.66 | 88.66 | |
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 44.33 | 44.33 | |
301 | 09 | 3010902 | 事业职业年金缴费 | 44.33 | 44.33 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.19 | 24.19 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.12 | 8.12 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 74.76 | 74.76 | |
301 | 13 | 3011302 | 事业住房公积金 | 74.76 | 74.76 | |
302 | 商品和服务支出 | 97.58 | 97.58 | |||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.84 | 0.84 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 9.90 | 9.90 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 5.60 | 5.60 | |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 1.63 | 1.63 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 | |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 1.96 | 1.96 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 7.93 | 7.93 | |
302 | 28 | 3022802 | 事业工会经费 | 7.93 | 7.93 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 11.90 | 11.90 | |
302 | 29 | 3022902 | 事业福利费 | 11.90 | 11.90 | |
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.32 | 23.32 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.08 | 14.08 | |||
303 | 01 | 30301 | 离休费 | 13.32 | 13.32 | |
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 0.74 | 0.74 | |
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
金额单位：万元 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 1,165.64 | ||||
1,165.64 | |||||
乐山市市中区疾病预防控制中心 | 1,165.64 | ||||
其他卫生健康管理事务支出 | 0.51 | ||||
210 | 01 | 99 | 317002 | 医务人员临时性工作补助资金 | 0.51 |
疾病预防控制机构 | 700.87 | ||||
210 | 04 | 01 | 317002 | 免规、传染病、慢性病配套防治经费 | 0.72 |
210 | 04 | 01 | 317002 | 医疗机构疫苗接种服务费 | 500.00 |
210 | 04 | 01 | 317002 | 创建国家慢病示范区经费 | 15.00 |
210 | 04 | 01 | 317002 | 传染病防治项目 | 133.50 |
210 | 04 | 01 | 317002 | 编外人员经费 | 51.65 |
重大公共卫生服务 | 464.25 | ||||
210 | 04 | 09 | 317002 | 免规、传染病、慢性病配套防治经费 | 57.40 |
210 | 04 | 09 | 317002 | 重大公共卫生中央补助资金 | 406.85 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | 31.50 | 30.00 | 30.00 | 1.50 | |||
317002 | 乐山市市中区疾病预防控制中心 | 31.50 | 30.00 | 30.00 | 1.50 | ||
十、政府性基金预算支出表（公开表4）
政府性基金支出预算表 | ||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 51.19 | 51.19 | ||||
51.19 | 51.19 | |||||
乐山市市中区疾病预防控制中心 | 51.19 | 51.19 | ||||
229 | 04 | 02 | 317002 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 51.19 | 51.19 |
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | |||||||
317002 | 乐山市市中区疾病预防控制中心 | ||||||
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
部门项目支出绩效目标表（2024年度） | |||||||||||
金额：万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
317－乐山市市中区卫生健康局部门 | 2,241.24 | ||||||||||
317002－乐山市市中区疾病预防控制中心 | 51110221R000000047142－建国初期退休人员困难补助 | 0.74 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51110221R000000073180－工资性支出【事业】 | 396.59 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51110221R000000073186－单位缴费【事业医疗】 | 24.19 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51110221R000000074938－单位缴费【养老保险】 | 88.66 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51110221R000000074940－单位缴费【职业年金】 | 44.33 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51110221R000000074942－单位缴费【残保金】 | 6.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51110221R000000074944－单位缴费【住房公积金】 | 74.76 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51110221R000000154089－单位缴费【事业工伤保险】 | 1.77 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51110221Y000000040685-车辆燃修费 | 30.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51110221Y000000047162－工会费 | 7.93 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51110221Y000000047163－福利费 | 11.90 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51110221Y000000047164－机关党组织活动经费 | 7.93 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51110221Y000000047165－离退休人员活动经费 | 5.56 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51110221Y000000150452－公务接待费用 | 1.50 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51110222R000000374796－伙食补助费【事业】 | 13.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51110222R000006824384－基础绩效奖【事业】 | 157.55 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51110222T000000268648－免规、传染病、慢性病配套防治经费 | 109.78 | ||||||||||
51110222T000000268651－医疗机构疫苗接种服务费 | 500.00 | 2024年实施，需要500万元。根据今、往年已接种针次及实际情况，预计2024年接种针次数会超过250000针次，按规定收取20元/针次为基层医疗单位的预检、接种、耗材等，需求预算资金500万元，确保免疫规划疫苗接种工作的顺利开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 15 | ||
全年疫苗接种针次 | ≥ | 25 | 万次 | 15 | 正向指标 | ||||||
质量指标 | 预防接种服务费 | ＝ | 20 | 元/人·次 | 5 | ||||||
开展疫苗业务专业指导评价 | 定性 | 优良中低差 | 15 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高民众免疫率、知晓度 | ≥ | 80 | % | 15 | 正向指标 | ||||
可持续发展指标 | 免疫规划机制健全 | 定性 | 优良中低差 | 15 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种人群满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
51110222T000005911536－重大公共卫生中央补助资金 | 354.68 | ||||||||||
51110222T000006905983－区疾控中心县级医院危急重症和基层医疗机构防治能力提升2022年第一批债券 | 51.19 | ||||||||||
51110223T000007673759－创建国家慢病示范区经费 | 15.00 | 推进国家慢病防控示范区创建工作，提升全民健康素质和水平，有效控制慢性病，切实减轻慢性病负担，建立完善慢性病防控长效机制；在全区建立慢性病综合防控工作机制；加强慢性病防治队伍建设，提高专业人员技术水平和服务能力；完善慢性病信息管理系统，规范开展慢性病综合监测、干预和评估工作；探索适合我区的慢性病综合防控策略、措施和长效管理模式。 | 产出指标 | 数量指标 | 包含入户调查、问卷资料印刷、问卷调查礼品、专家咨询等，邀请专业机构调查撰写报告，报告书印制等 | ＝ | 60 | 元/套 | 8 | ||
宣传板（小） | ＝ | 100 | 元/张 | 8 | |||||||
膳食宝塔 | ＝ | 1200 | 元/个 | 8 | |||||||
展板和标识 | ＝ | 20 | 元/张 | 8 | |||||||
宣传影像资料刻盘 | ＝ | 5 | 元/张 | 8 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣传墙完成率 | ＝ | 100 | % | 6 | |||||
宣传活动完成率 | ＝ | 100 | % | 4 | |||||||
社会因素调查报告与慢病危险因素监测完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人群健康满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 包含入户调查、问卷资料印刷、问卷调查礼品、专家咨询等，邀请专业机构调查撰写报告，报告书印制等 | ＝ | 4000 | 套 | 4 | |||||
宣传板（小） | ＝ | 30 | 张 | 4 | |||||||
展板和标识 | ＝ | 40 | 张 | 4 | |||||||
宣传影像资料刻盘 | ＝ | 200 | 张 | 4 | |||||||
膳食宝塔 | ＝ | 10 | 个 | 4 | |||||||
51110223T000007761932－传染病防治项目 | 133.50 | 1、结核病防治：2024年实施，需要投资25000元。通过提高公众对结核病防控工作的知晓率，提高公众对结核病的主动防控意识，减少结核病的发病及死亡率，实现结核病防治目标，需要进行宣传及基层医务人员的培训。结核病是国家重点控制的重大传染病之一，目的是减少肺结核的发病，减少死亡，最终实现消灭结核病的目标。2、艾滋病防治：2024年，艾滋病防治经费需投入162万元。2024年我单位艾滋病防治经费计划印刷40万份宣传资料，开展健康宣传活动10场，购买艾滋病筛查试剂33500人份，购买CD4检测试剂2600人次，培训8000人次，艾滋病病员管理补贴人数3000人，购买安全套等卫生用品8400人次。以达到艾滋病防治、宣传和教育的目的。3、慢性病项目需经费120000元，主要用于慢性病防治的宣传、教育、培训。 | 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病CD4检测人数 | ≥ | 1300 | 人次 | 8 | ||
艾滋病筛查人次 | ≥ | 67000 | 人次 | 8 | |||||||
质量指标 | 艾滋病、结核病、慢病防治通过培训会使艾滋病、结核病、慢病技术指导覆盖率 | ＝ | 100 | % | 8 | ||||||
艾滋病培训覆盖率 | ≥ | 95 | % | 8 | |||||||
时效指标 | 艾滋病、结核病、慢病培训及时率 | ≥ | 95 | % | 8 | ||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 防控机制健全性 | 定性 | 好坏 | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 艾滋病、结核病、慢病防治印刷宣传资料 | ≥ | 0.5 | 元/张 | 10 | |||||
艾滋病、结核病、慢病防治培训会 | ≥ | 0.8 | 万元/场 | 10 | |||||||
51110223T000008964180-2023年区疾控中心自有资金工作经费 | 13.39 | ||||||||||
51110224R000010774689－离休人员经费 | 13.32 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51110224R000011548859－慰问费 | 31.71 | ||||||||||
51110224T000010220701－编外人员经费 | 51.65 | 开展疾病监测研究、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生发展的原因和流行疾病预防规律，提供制订预防控制策略与措施的技术，保障组织实施疾病预防控制工作规划计划和方案预防控制相关疾病的发生与流行，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备，对突发卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息，开展现场调查处置和效果评估，管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务，开展食源性职业性辐射性环境性疾病监测调查处置和公众营养监测与评价，对生产生活工作学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施预防控制相关因素对人体健康的危害，研究应用实验室检测与分析技术开展传染性疾病微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑为社会提供技术服务，开展健康教育健康促进普及卫生防病知识对公众进行健康指导，协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能，开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术新方法指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员绩效工资 | ＝ | 6 | 人/年 | 10 | ||
保障聘用人员工资的人数 | ＝ | 6 | 人/年 | 10 | |||||||
质量指标 | 工资发放准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||
时效指标 | 工资发放及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额支付更好为疾控事业作贡献 | 定性 | 优良中差 | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 人员午餐补助 | ≥ | 200 | 元/月 | 5 | |||||
人员工资 | ≥ | 4500 | 元/月 | 10 | |||||||
绩效工资 | ≥ | 10000 | 元/年 | 5 | |||||||
51110224T000011167044－医务人员临时性工作补助资金 | 1.02 | ||||||||||
51110224T000011353129－区疾控中心自有资金 | 60.00 | 顺利开展美沙酮门诊的治疗、艾滋病病人的抗病毒治疗及艾滋病中医院治疗、美沙酮门诊病人后期干预、药物滥用的调查等工作，保安负责美沙酮门诊的工作人员的安全、药品安全及吸毒人员的就诊秩序。 | 产出指标 | 数量指标 | 保安人数 | ＝ | 2 | 人 | 8 | ||
办公费水电费 | ＝ | 12 | 月 | 8 | |||||||
志愿者人数 | ＝ | 1 | 人 | 8 | |||||||
聘用人员人数 | ＝ | 4 | 人 | 8 | |||||||
药品数量 | ＝ | 600 | 件 | 8 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员工资 | ≥ | 62500 | 元/年 | 4 | |||||
办公费水电费 | ＝ | 10000 | 元/年 | 4 | |||||||
保安劳务费 | ≤ | 60000 | 元/年 | 4 | |||||||
美沙酮后期干预活动费 | ＝ | 30 | 元/人·次 | 4 | |||||||
志愿者劳务费 | ＝ | 20000 | 元/年 | 4 | |||||||
51110224Y000010135979－市中区日常公用经费 | 32.76 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）
部门整体支出绩效目标表 | |||||||
（2024年度） | |||||||
单位：万元 | |||||||
部门名称 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | |||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
十五、政府采购预算表（公开表8）
政府采购预算表 | ||||||||
单位名称/项目名称 | 采购品目 | 数量 | 总金额 | 专门面向中小企业采购 | 专门面向小型、微型企业采购 | 专门面向监狱企业采购 | 专门面向残疾人福利性单位采购 | 采购说明 |
合 计 | ||||||||
（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）
第三部分 乐山市市中区疾病预防控制中心2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市中区疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。区疾控中心2024年收支预算总数1619.46万元，比2023年收支预算总数增加333.59万元，主要原因是增加了医疗机构疫苗接种服务费500万。
（一）收入预算情况
区疾控中心2024年收入预算2136.14万元，其中：上年结转516.68万元，占24.19%；一般公共预算拨款收入1619.46万元，占75.81%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
区疾控中心2024年支出预算2136.14万元，其中：基本支出919.31万元，占43.04%；项目支出1216.83万元，占56.96%.
二、财政拨款收支预算情况说明
区疾控中心2024年财政拨款收支预算总数2136.14万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加850.27万元，主要原因是1.2024年增加医疗机构疫苗接种服务费500万，2.政府性基金预算51.19万.3.上年结转安排465.49万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2136.14万元；支出包括：社会保障和就业支出155.17万元、卫生健康支出1855.01万元、住房保障支出74.76万元、其他支出51.19万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区疾控中心2024年一般公共预算当年拨款2084.95万元，比2023年预算数增加974.44万元，主要原因是1.2024年增加医疗机构疫苗接种服务费500万，2上年结转安排465.49万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
事业单位离退休13.32万元，占0.64%；机关事业单位基本养老保险缴费支出88.66万元，占4.25%；机关事业单位职业年金缴费支出44.33万元，占2.13%；其他行政事业单位养老支出0.74万元，占0.04%；其他社会保障和就业支出8.12万元，占0.39%；其他卫生健康管理事务支出0.51万元，占0.02%；疾病预防控制机构1,366.06万元，占65.52%；重大公共卫生服务464.25万元，占22.27%；事业单位医疗24.19万元，占1.16%；住房公积金74.76万元，占3.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
事业单位离退休13.32万元，主要用于事业单位离退休；
机关事业单位基本养老保险缴费支出88.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
机关事业单位职业年金缴费支出44.33万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；
其他行政事业单位养老支出0.74万元，主要用于事业单位养老；
其他社会保障和就业支出8.12万元，主要用于社会保障和就业支出；
其他卫生健康管理事务支出0.51万元，主要用于第一书记工作经费；
疾病预防控制机构1,366.06万元，主要用于单位在职人员工资；
重大公共卫生服务464.25万元，主要用于项目工作经费；
事业单位医疗24.19万元，主要用于事业单位医疗；
住房公积金74.76万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
区疾控中心2024年一般公共预算基本支出919.31万元，其中：
人员经费821.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金；
公用经费97.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区疾控中心2024年“三公”经费财政拨款预算数31.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费30万元。2024年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平）。
2024年公务接待费计划用于项目检查验收、疫情防控检查督导、区县交流检查、上级主管部门指导工作等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2023年预算持平）。
单位现有公务用车7辆，全部为特种车辆。2024年安排公务用车购置费0万元。2024年安排公务用车运行维护费30万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障疾控相关业务等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
区疾控中心2024年政府性基金预算支出51.19万元，其中：基本支出0万元，项目支出51.19万元，比2023年预算数增加51.19万元，主要原因是支付上年未支付的采购项目。
七、国有资本经营预算情况说明
区疾控中心2024年国有资本经营预算支出0元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
区疾控中心为事业单位，无机关运行费用。
（二）政府采购情况
2024年，区疾控中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，区疾控中心所属各预算单位共有车辆7辆，特种用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万。
（四）预算绩效情况
2024年区疾控中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算700.15万元。其中：人员类项目1个，涉及预算51.65万元；特定目标类项目3个，涉及预算648.5万元。
第四部分 名词解释
（本项必填，主要对本部门2024年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委2023年部门预算公开信息，以下为举例说明。）
（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十一）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十二）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十三）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
乐山市市中区人民政府 版权所有 主办单位：乐山市市中区人民政府办公室 技术电话：0833-2131231 市民热线：0833-12345
网站标识码：5111020009 ICP备案号：蜀ICP备05032232号-1 
川公网安备51110202000099号
