乐山市市中区悦来镇人民政府2024年部门预算

乐山市市中区悦来镇人民政府

2024年部门预算

目录

第一部分  乐山市市中区悦来镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  乐山市市中区悦来镇人民政府2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分  乐山市市中区悦来镇人民政府2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  乐山市市中区悦来镇

    人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区悦来镇人民政府职能简介。

一是负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规

规章，执行区委、区政府的决定，研究决定辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

二是落实全面从严治党主体责任，负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责统一战线工作；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。

三是加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。负责指导机关、群团组织和其他各类组织依法依规履行职责。

四是负责拟定经济发展规划并组织实施。指导经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

五是负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保障、退役军人服务、拥军优属、优抚安置等工作，推进便民服务中心规范化建设，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

六是负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施，负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、农村综合改革、脱贫攻坚等工作。

七是负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，形成共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，承担社会治理、信访维稳、法治建设、防邪、禁毒、民族宗教等工作。

八是负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决 策和重大项目提出建议。

九是负责统筹协调综合执法、城镇和市场监管工作，统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法力量。

十是负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

十一是负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为。

十二是负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

十三是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

十四是负责编制和执行本级预算、决算。加强本级财政、所属事业机构以及村（社区）财务的核算和监督。

十五是根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务事项清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

十六是履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）乐山市市中区悦来镇人民政府2024年重点工作。

一是聚焦项目驱动，围绕平羌三峡生态旅游片区开发，按照“产业园区化、园区景区化、景区市场化”的思路，加快推进荔枝湾旅游公路连接线、道铧驿站、观景平台等项目建设，推动嘉州荔枝产业园二期和平羌三峡景区项目落地，探索集体经济和国资公司的合作，实现景区、度假区的尽快运营。

二是持续推动乡村振兴。全面推进乡村振兴战略部署在悦来落地落实，持续推进示范创建，以此为契机积极争取项目、资金落地悦来。

三是改善人民生活品质。持续关注和帮扶贫困群众；进一步推进荔枝等特色水果的规模化、标准化、品牌化建设，延伸产业链，创造更多的附加值。利用新媒体手段，加大荔枝节、樱桃节、杨梅节等活动宣传力度，鼓励和带动群众发展民宿、农家乐，加快农旅、文旅融合步伐，实现致富增收；争取项目资金，围绕人居环境改善、党群服务中心提升、村级聚集点规划、水电气网络建设、绿化亮化工程等进一步改善群众生活品质。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区悦来镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：

第二部分  乐山市市中区悦来镇

人民政府2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

十五、政府采购预算表（公开表8）

第三部分  乐山市市中区悦来镇

人民政府2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市中区悦来镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。乐山市市中区悦来镇人民政府2024年收支预算总数1670.04万元,比2023年收支预算总数增加81.39万元，主要原因是机关人员增加，人员经费支出增加。

（一）收入预算情况

乐山市市中区悦来镇人民政府2024年收入预算875.71万元，其中：一般公共预算拨款收入875.71万元，占100%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区悦来镇人民政府2024年支出预算875.71万元，其中：一般公共服务支出378.9万元，占43.3%；社会保障和就业支出100.3万元，占11.4%；卫生健康支出20.26万元，占2.3%；农林水支出322.25万元，占36.8%；住房保障支出54万元，占6.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区悦来镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数875.71万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加23.19万元，主要原因是机关人员增加，人员经费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入875.71万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出378.9万元；社会保障和就业支出100.3万元；卫生健康支出20.26万元；农林水支出322.25万元；住房保障支出54万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市市中区悦来镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款875.71万元，比2023年预算数增加23.19万元，主要原因是机关人员增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出378.9万元，占43.3%；社会保障和就业支出100.3万元，占11.4%；卫生健康支出20.26万元，占2.3%；农林水支出322.25万元，占36.8%；住房保障支出54万元，占6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2.56万元，主要用于：人大代表开展活动相关经费。

2. 一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为489.49万元，主要用于：保障政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3. 一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为20万元，主要用于：各类工作餐食补助、印刷广告费用、差旅费、维修维护费、办公开支等，保障单位日常运转，保证我镇各项事业顺利开展。

4. 一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为181.39万元，主要用于：保障下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预

算数为60.65万元，主要用于：保障政府机关、下属事业单位职工基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为30.32万元，主要用于：保障政府机关、下属事业单位职工职业年金缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为4.00万元，主要用于：困难遗嘱补助。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算数为 0.02 万元，主要用于：专业退伍安置人员活动经费。

9. 社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为5.31万元，主要用于：社会保障和就业支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.52万元，主要用于：保障政府机关单位职工医疗保险缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.94万元，主要用于：保障下属事业单位职工医疗保险缴费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.80万元，主要用于：保障政府机关单位公务员医疗补助支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2024年预算数为7.71万元，主要用于：保障三支一扶人员工资、保险支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为54万元，主要用于：保障政府机关、下属事业单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区悦来镇人民政府2024年一般公共预算基本支出876.48万元，其中：

人员经费746.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费129.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区悦来镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数11.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费10万元。2024年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于其他单位、部门来访接待相关费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障社会事业发展、乡村振兴发展规划、城乡基层治理、统筹协调综合执法等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区悦来镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区悦来镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，乐山市市中区悦来镇人民政府下属便民服务中心、文化旅游服务中心、农业综合服务中心等3家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，乐山市市中区悦来镇人民政府安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，乐山市市中区悦来镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。

（四）预算绩效情况

2024年乐山市市中区悦来镇人民政府开展绩效目标管理的项目37个，涉及预算873.52万元。其中：人员类项目17个，涉及预算500.82万元；运转类项目9个，涉及预算99.56万元；特定目标类项目11个，涉及预算273.14万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

第四部分  名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。