共青团乐山市市中区委2022年度部门整体绩效自评报告

中国共产主义青年团乐山市市中区委员会

部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

共青团乐山市市中区委员会2022年年末独立编制机构数为2个，下属事业单位区青少年联络服务中心（未单独核算），独立核算机构为1个，全年无增减变动。

（二）机构职能和人员概况。

领导全区性共青团工作，领导全区少先队员工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理，参与制定我区青少年事业发展规划和青年工作的政策、意见；对我区的青少年服务机构等实物进行规划和管理；参与有关全区青少年事务的政策、文件的指定与实施，协助区委、区政府处理、协调与青少年毅力有关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况、研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各类活动；在全区的经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

人员情况：本年年末人数为3人，其中参照公务员法管理工作人员3人，变动情况为新录用1人。

（三）年度主要工作任务。

2022年以来，在区委的坚强领导下，共青团市中区委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣市中区区位、发展定位和青年需求，围绕党政中心大局，发挥团的职能作用，促进青年成长成才，引导青年建功立业，为建设乐山市高质量引领区贡献青春力量。

（四）部门整体支出绩效目标。

一是保障部门基本运转及单位职工工资、保险、公积金等。二是保障幸福E站、嘉州小海棠信箱、春运志愿服务、团干部培训及各类青少年活动的开展。三是保障西部计划志愿者生活补助、保险和节假日志愿者补助等。

2022年团区委项目资金使用严格按预算执行，项目的组织和管理基本有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效基本实现。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年公共预算财政拨款收入为57.96万元，其中专项拨款收入15.2万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年公共预算财政拨款支出57.96万元，其中全年人员经费支出36.98万元，公用经费支出5.79万元，专项经费支出（项目支出）15.2万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

无资金结转结余情况。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

（二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1. 整体情况

2022年开展部门内部绩效目标审核工作，根据年度绩效目标实际情况，本部门绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。部门整体支出绩效目标以及预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度较低。部门开展绩效运行监控后，及时将绩效监控结果应用到预算调整。预算资金执行进度存在浮动，主要原因为部分项目资金因流程问题，未及时支付。但年末不存在资金结转结余情况，资金结余率为0。

2.100万以上项目：

无。

（三）结果应用情况。

资金管理方面将国库集中支付制度推进到位，财务报销严格按照财务制度执行，资金支付实行多岗位审核制度。我单位没有私设小金库。本单位针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题及时进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分88分。

（二）存在问题。

预算绩效管理缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理工作重点把握不到位。由于疫情影响，部分活动未按照计划和进度开展，导致资金申请和支付进度存在延缓。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整结转的情形。进一步完善和落实相关管理制度，单位上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

共青团乐山市市中区委员会

                            2023年5月20日