中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会2022年整体绩效自评报告

中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会2022年整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会是一级预算行政单位1个,无二级预算单位。核定人员编制11个，其中行政编制9个，事业编制0个，行政工勤2个。 

（二）机构职能和人员概况。

      1.机构职能

  区政协办公室设正科级综合办事机构一个，即：区政协办公室（内设秘书股、行政股2个股级机构）。按有关规定，政协机关设置提案委、经科委、社法委、学文委、教文卫委、联络委六个专委会。

区政协办公室主要职责:

（1）承担区政协会、常委会、主任会及党组会等有关会议的筹备和服务工作。

（2）负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对、打印、分发；办好《信息调研》；做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档、保密、保卫工作和图书资料管理工作。

（3）负责区政协开展视察、调研和执法检查的组织协调工作。

（4）负责机关党建、精神文明、机关政治学习的组织工作和机关的目标管理工作。

（5）负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作。

（6）负责机关后勤管理，承担机关财务、办公用品、设备维修、国有资产管理和车辆调度、维修及管理工作。

（7）承担与“四大家”、“两院”及部门的联系、协调和对外联系接待工作。

（8）办理领导交办的其它工作。

区政协各专委会主要职责:

（1）围绕区政协的工作安排，进行调查研究，组织专题调查，开展执法检查，提出建议、意见，提供有关法律依据和参阅资料。

（2）承办常委会议题的视察调研，草拟与本委室有关的调研报告、决议、决定和审议意见。

（3）承办上级政协发来的法律、法规草案征求意见事项，提出修改意见综合上报工作。

（4）围绕党的中心工作和群众关心的重大问题，配合有关部门进行调查，提出建议和意见。

（5）承担外地政协与本委室对口部门来访接待的具体事务性工作。

（8）承担区政协常委会会议、主任会议及领导交办的事项。

2.人员概况。

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会2022年12月有在职人员15人。

（三）年度主要工作任务。

2022年是“十四五”规划开局之年，是开启第二个百年目标新征程的起步之年。区政协要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧紧围绕区委八届十一次全会确定的目标要求，坚持“文旅兴区、产业强区”发展主线，突出“园区建设提升年”经济工作主题，强化思想政治引领，广泛凝聚各界共识，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为进一步推动市中区高质量发展贡献智慧和力量。

（四）部门整体支出绩效目标。

     中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大、十九届五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，在中共乐山市市中区委的坚强领导下，按照“四个一线”的要求，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，较好发挥了专门协商机构作用。(可以更具体一点)

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会2022年财政拨款收入434万元。

（二）部门财政资金支出情况。中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会2022年财政拨款支出434万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。我单位2022年无结余资金。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

一是我单位政协会议费39.99万元主要用于保障2022年政协会议费顺利召开，保障了政协全会、政协常委会、主席会议开展；二是2022年市政协委员调研履职活动经费3.38万元；三是保障区政协委室工作稳步发展经费37.84万元，主要用于保障区政协日常工作开展，涉及对全区各项工作调研、对政协委员培训、组织代表等外出学习调研、对人大业务工作的培训等，扎实推进区委区政府各项工作正常开展，落实完成政协各项履职任务；四是我单位2022年基本支出经费352.79万元，保障了机关人员工资、奖金、保险、住房公积金、用工控制数人员工资，保障了机关在职人员公用经费、三公经费、党组织活动经费、工会费、福利费、退休人员活动经费、公务交通补贴等支出，我单位得以正常运转。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.绩效目标制定。

我单位严格我单位严格贯彻落实《预算法》、《会计法》的相关要求，以及财政局对绩效目标制定的有关规定，把绩效目标制定作为财务管理工作的重要内容精心组织，抓好落实。遵循真实性、准确性、科学性合理的制定我单位绩效目标，按时完成我单位2022年绩效目标制定工作。

2．目标实现。

我单位按年初制定的2022年绩效目标，明确责任分工，领导参予，各股室配合，已顺利完成年初制定的2022年绩效目标。

3．支出控制。

我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位继续贯彻落实中央八项规定、省委、省政府等关于厉行节约等有关文件精神，严格支出规模，做到有预算才有支付，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

4．及时处置。

我单位及时处理特定目标类项目在绩效评价中遇到的问题，让各项目工作得以顺利进行。

5．执行进度

我单位严格按财政资金使用和管理相关规定进行支出，加强与财政局业务股室沟通，积极划拨资金，按照项目实施进度进行支付，预算执行进度为100%，所有项目已实现全部支出。

6．预算完成情况。

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会2022年年初预算437.37万元，财政中期追减资金3.37万元，合计预算434万元。2022年财政拨款收入434万元，实际支出434万元，预算执行进度为100%。

7．资金结余率。

我单位2022年无资金结余，资金结余率为0。

8．违规记录。

我单位在最近三年在绩效评价、巡察、审计中未发现违规记录。

9．我单位无100万以上项目。

（三）结果应用情况。

我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。我单位每年均按区财政局通知要求将历年整体支出绩效评价向社会公开，绩效评价中发现的好的经验将用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

     2022年我单位整体支出绩效评价得分100分。