乐山市市中区妇女联合会2022年整体绩效自评报告

乐山市市中区妇女联合会2022年整体绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

乐山市市中区妇女联合会是一级预算行政单位1个,无二级预算单位。核定人员编制5个，其中行政编制5个，事业编制0个。

（二）机构职能和人员概况。

      1.机构职能

   乐山市市中区妇女联合会是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系群众的桥梁和纽带，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

2.人员概况。

乐山市市中区妇女联合会2022年12月有在职人员4人。

(三)年度主要工作任务。

2022年乐山市市中区妇女联合会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大为主线，紧扣全市“345”工作思路，聚焦全区“一心五区”发展目标，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，充分发挥好引领、服务、联系职能，围绕中心、服务大局、突出重点、勇于创新，以引导广大妇女参与经济社会建设为重点，以妇女儿童得实惠、普受惠、长受惠为目标，推进新时代妇女儿童事业和妇联工作高质量发展,为市中区经济社会发展贡献巾帼力量；保障部门基本运转；保障金花巷大院日常运转。

（四）部门整体支出绩效目标。

乐山市市中区妇女联合会充分发挥引领、服务、联系职能，围绕中心、服务大局、突出重点、勇于创新，以引导广大妇女参与经济社会建设为重点，以妇女儿童得实惠、普受惠、长受惠为目标，推进新时代妇女儿童事业和妇联工作高质量发展。开展“巾帼心向党，喜迎二十大”为主题的“三八”国际妇女节纪念活动。加大妇女居家灵活就业引导；推动儿童之家活动的开展；加强信访维权，深化“反家暴”品牌建设，加大《民法典》宣传力度，依托基层“妇女之家”“妇女微家”，借助基层社会治理办力量，加强妇女儿童维权站点的建设。加大关爱力度，关注民生福祉。注重家庭建设，履行《家庭教育促进法》赋予妇联组织的责任，开展“三月风”信箱线上线下活动和“寻找最美家庭”活动，建好新媒体平台，推进巾帼志愿服务队伍建设，创新参与社会管理。编制颁发新“两纲”，健全完善促进男女平等和妇女儿童事业发展的制度机制。

保障金花巷大院门卫、管理员劳务费、公共区域水电费、维修等。

保障部门人员工资、医保、养老保险、公积金、公用经费等基本运转。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

乐山市市中区妇女联合会2022年财政拨款收入91.04万元。

（二）部门财政资金支出情况。

乐山市市中区妇女联合会2022年财政拨款支出91.04万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

我单位2022年无结余资金。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

一是开展各类业务工作，加强维权宣传，完成新《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》的撰写工作，维护妇女权益，促进男女平等；保障对低收入群体慰问；保障下基层指导工作，业务学习培训；二是保障金花巷大院门卫、管理员劳务费、公共区域水电费、维修等；三是保障部门人员工资、医保、养老保险、公积金、公用经费等基本运转。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.绩效目标制定。

我单位严格我单位严格贯彻落实《预算法》、《会计法》的相关要求，以及财政局对绩效目标制定的有关规定，把绩效目标制定作为财务管理工作的重要内容精心组织，抓好落实。遵循真实性、准确性、科学性合理的制定我单位绩效目标，按时完成我单位2022年绩效目标制定工作。

2．目标实现。

我单位按年初制定的2022年绩效目标，明确责任分工，领导参予，各股室配合，已顺利完成年初制定的2022年绩效目标。

3．支出控制。

我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位继续贯彻落实中央八项规定、省委、省政府等关于厉行节约等有关文件精神，严格支出规模，做到有预算才有支付，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

4．及时处置。

我单位及时处理特定目标类项目在绩效评价中遇到的问题，让各项目工作得以顺利进行。

5．执行进度

我单位严格按财政资金使用和管理相关规定进行支出，加强与财政局业务股室沟通，积极划拨资金，按照项目实施进度进行支付，预算执行进度为100%，所有项目已实现全部支出。

6．预算完成情况。

乐山市市中区妇女联合会2022年年初预算91.11万元，财政中期追减资金0.07万元，合计预算91.04万元。2022年财政拨款收入91.04万元，实际支出91.04万元，预算执行进度为100%。

7．资金结余率。

我单位2022年无资金结余，资金结余率为0。

8．违规记录。

我单位在最近三年在绩效评价、巡察、审计中未发现违规记录。

9．我单位无100万以上项目。

（三）结果应用情况。

我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。我单位每年均按区财政局通知要求将历年整体支出绩效评价向社会公开，绩效评价中发现的好的经验将用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题。

1、绩效管理方面 

项目支出绩效目标设置不够科学合理，部分指标设置针对性不强，内容量化细化程度不够，有一部分专项资金未设置指标等。 

2、预算执行方面 

一部分指标没有严格按照年初部门预算经济分类进行使用，与年末部门决算经济分类存在一定差异。

（三）改进建议。

1、合理设置目标，强化绩效管理工作 

我单位将强化绩效目标的前期编制工作，按照预算绩效管理相关要求，结合自身业务特性，设置科学合理、针对性强、便于考核的绩效目标，并细化、量化目标，使其合理引导并约束项目执行。进一步加强绩效管理理念，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，对项目执行情况尤其是绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理，改善政策制定、 优化资金支持方式、强化项目组织管理、拓展评价结果应用、及时公开绩效信息，确保财政资金切实发挥效益。 

2、做好支出安排，加强支出控制 

我单位将全力做好预算支出总体安排，建立和完善预算执行的分析、监督和信息反馈机制，按照年初预算有计划的开展活动，及时发现并解决影响预算执行进度的问题并及时改进，进一步加强支出控制，避免出现超预算情况发生。

     2022年我单位整体支出绩效评价得分95分。