2022年乐山市区疾病预防控制中心预算公开

市中区疾病预防控制中心2022年部门预算

目录

第一部分  乐山市市中区无疾病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  乐山市市中区疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分  乐山市市中区疾病预防控制中心2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  乐山市市中区疾病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）疾控中心职能简介。（参照区政府批准的三定方案）

机构职能。

1.疾病的预防与控制：开展疾病监测研究传染病寄生虫病地方病非传染性疾病等疾病的分布探讨疾病的发生发展的原因和流行疾病预防规律提供制订预防控制策略与措施的技术保障组织实施疾病预防控制工作规划计划和方案预防控制相关疾病的发生与流行。

2.突发公共开展突发公共卫生事件处置：开展突发公共开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3.疫情及健康相关因素信息：管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4.健康危害因素检测与干预：开展食源性职业性辐射性环境性疾病监测调查处置和公众营养监测与评价；对生产生活工作学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施预防控制相关因素对人体健康的危害。

5.实验室检测检验与评价：研究应用实验室检测与分析技术开展传染性疾病病微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑为社会提供技术服务。

6.健康教育与健康促进：开展健康教育健康促进普及卫生防病知识对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7.技术管理与应用研究指导：开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术新方法指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（二）区疾控中心2022年重点工作。

2022年，全区疾控中心工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实中央、省、市各项决策部署，坚持以人民健康为中心，以常态化疫情防控为重点，以推动疾控中心事业高质量发展为主题，深入推进健康市中区建设可持续发展。

一、慎终如始抓好疫情常态化精准防控

（一）强化疫情多点监测预警。细化工作方案，坚持人、物、境同查并防，按规定频次开展重点人群、进口冷链食品和重要场所核酸检测。落实“村报告、乡采样、县检测”要求，确保“应检快检”。严格执行新冠肺炎疫情报告规定，有效利用信息化手段，做到“早、快、准、实”。

（二）毫不松懈抓好疫情防控。深刻认识新冠肺炎疫情防控的长期性、艰巨性、复杂性，落实新冠肺炎疫情防控工作指南，强化疫情防控指挥调度，严格执行入境人员闭环管理。做好中高风险地区来（返）乐人员排查管理，抓实居家隔离人员“五包一”措施。严控聚集性活动,做好人员流动管理服务，强化重点区域、人群聚集场所防控，最大限度减少人员聚集。突出抓好农村地区疫情防控，充分发挥联防联控机制作用，统筹协调推动工作落实。开展医疗机构、公共场所、学校等监督检查，紧跟疫情防控形势和工作安排部署，持续组织开展专项督导，形成“有督导、有整改、有反馈”的闭环管理，压紧压实各方责任。

（三）做好新冠病毒疫苗接种。按照省、市安排部署统筹做好全区各阶段接种人群衔接工作。根据接种需求和疫苗接种点情况，合理调整或新增新冠疫苗接种点，特别是加强针、60岁以上老年人及学生人群疫苗接种。加强疑似异常反应监测、分析和报告，依法依规开展调查处置。做好新冠病毒疫苗疑似预防接种异常反应医疗救治。

（四）持续提升核酸检测能力。立足“平战结合、防治结合、填平补齐”原则，按照国家、省市相关要求完成核酸检测实验室、城市检测基地建设及规范运行，充分发挥第三方检测机构作用。加强核酸检测全流程质量控制，做好采样、保存、运输、处理、检测、结果反馈等工作。加强预案制订完善和应急演练，做好人力资源配置和物资储备，全面提升核酸检测能力和应急处置能力。

（五）进一步强化院感防控。强化感染防控举措，加强医废处置全闭环管理。坚持院内“零感染”和院感事件“零容忍”目标，持续抓好各级各类医疗机构院感防控各项制度落实。强化定点救治医院和发热门诊规范化建设和管理，持续提升发热门诊专用影像检查设备配置率，落实发热病人全流程闭环管理。强化人员物资储备和医疗机构全员院感培训，采取多种形式开展检查指导，提高医疗机构院感防控工作水平。

二、改革完善疾病预防控制体系

（一）完善传染病监测预警和防治体系。开展2022年流感和传染病网络直报质量及疾控信息管理工作评估,加强省市县三级信息同步共享,提升乡级信息管理与共享。继续强化传染病月、季、年度分析研判,及时发出预警。密切关注国际国内重点传染病和新发传染病疫情，有效应对，确保社会稳定。加强重大传染病和地方病防治，健全“三线一网底”防治体系，实施遏制艾滋病传播七大防治工程，落实结核病防治重点措施，加强学校结核病防控。巩固消除血吸虫病、地方病、麻风病、疟疾成果。

（二）加强疾控体系能力建设。配合省市推进区域疾病预防控制中心布局，积极争取财政对疾控机构信息化建设、实验室建设予以支持，进一步提升区疾控中心检验检测能力。完善综合医院传染病防治设施建设标准，提升应急医疗物资储备能力。落实各级医疗机构疾病防控职责。

（三）加强重点疾病防控。巩固省级慢病综合防控示范区建设工作，创建国家级慢病综合示范区。加强五大中心能力建设（胸痛、卒中、危重新生儿救治、危重孕产妇救治、创伤）。以乐山市市中区肿瘤医院为主，建设高水平区域肿瘤防治中心。

三、全面加强党的建设

（一）加强政治思想建设。进一步提高政治站位，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧紧围绕学懂弄通做事党的创新理论，引领带动区卫健系统党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提升政治判断力、领悟力和执行力。深入学习习近平总书记关于卫生健康和疫情防控工作重要论述，提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。

（二）加强组织建设。分类推进基层党组织标准化规范化建设，完善系统党建评价体系。认真落实党支部工作条例，严格党员教育管理，严格党内政治生活，推进基层党组织标准化、规范化建设。严把发展党员关，推进“高知”群体入党，抓实党支部书记能力提升。按照“能建快建、应建尽建”原则加强两新组织建设。组织做好“两优一先”评选表彰活动，立典型树标杆，引导基层党组织和广大党员干部发挥好战斗堡垒作用和先锋模范作用。

（三）提升意识形态工作质效。着力构建“顶天立地、铺天盖地”的大联合大宣传工作格局。压实压紧党委（党组）意识形态工作责任制，加强党委（党组）对意识形态工作领导，防范化解舆论风险。强化先进典型引领，传播先进事迹，汲取榜样力量，营造尊医重卫良好氛围。

（四）加强党风廉政建设。压紧压实全面从严治党政治责任，坚决做到党中央的重大决策部署到哪里，政治监督就跟进到哪里，坚持管行业与管行风统筹推进。深化行业领域系统治理，开展医疗机构“不合理检查”专项整治。持续开展常态教育、重点教育、典型教育，充分运用系统内反面典型案例开展“以案促改”。不断完善全覆盖监督的制度体系，推动巡视巡察问题整改融入日常工作，融入全面从严治党工作中，强化巡视巡察整改和成果运用，提升巡视巡察质效。规范廉政档案管理，严格落实党风廉洁风险迹象记分精细化管理，实践运用好“四种形态”，常态化开展谈心谈话，咬耳扯袖、抓早抓小，让干部感受到监督、习惯被监督，严肃监督执纪问责。

二、部门预算单位构成

我单位属于区卫健局下属二级全额事业单位。

第二部分  乐山市市中区疾病预防  控制中心2022年部门预算表

（插入本部门预算公开表，由附件1-3依序组成）

一、 部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）（部门填写该表，单位此表为空）

十五、政府采购预算表（公开表8）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分  乐山市市中区疾病预防控制中心2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2022年市中区疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：社会保障和就业收入、 卫生健康支出、住房保障收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。疾控中心2022年收支预算总数1306.64万元,比2021年收支预算总数增加101.83万元，主要原因是疫苗接种率的上升导致疫苗接种服务费增加。

（一）收入预算情况

疾控中心2022年收入预算1306.64万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1306.64万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

疾控中心2022年支出预算1306.64万元，其中：基本支出723.14万元，占55.34%；项目支出583.5万元，占44.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

疾控中心2022年财政拨款收支预算总数1306.64万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加101.83万元，主要原因是疫苗接种率的上升导致疫苗接种服务费增加。

收入包括：社会保障和就业收入、卫生健康支出、住房保障收入，共计1306.64万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生支出、住房保障支出，共计1306.64万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

疾控中心2022年一般公共预算当年拨款1306.64万元，比2021年预算数增加101.83万元，主要原因是疫苗接种率的上升导致疫苗接种服务费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出113.98万元，占8.73%；卫生健康支出1119.19万元，占85.65%；住房保障支出73.46万元，占5.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业预算2022年预算数为113.98万元，主要用于主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、残疾人事业支出

2、卫生健康支出预算2022年预算数为1119.19万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3、住房保障预算2022年预算数为73.46万元，主要用于主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，

四、一般公共预算基本支出情况说明

疾控中心2022年一般公共预算基本支出723.14万元，其中：

人员经费624.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金。

公用经费98.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

疾控中心2022年“三公”经费财政拨款预算数31.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费30万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算减少了0.0004万元。主要原因是项目增加，检查验收工作增加，疫情防控工作督导增多。

2022年公务接待费计划用于项目检查验收、疫情防控检查督导、区县交流检查、上级主管部门指导工作等。

（二）公务用车（特种车）购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车和特种车7辆，全部为特种车辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2022年安排公务用车和特种车运行维护费30万元，用于7辆公务用车和特种车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障疾控相关业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

疾控中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

疾控中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

疾控中心为事业单位，无机关运行费用

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

疾控中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，疾控中心共有车辆7辆其中，特种用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年疾控中心未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年疾控中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算583.5万元。其中：人员类项目1个，涉及预算50万元；特定目标类项目3个，涉及预算533.5万元。

第四部分  名词解释

（本项必填，主要对本部门2022年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委2021年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。