乐山市市中区疾病预防 控制中心2023年部门预算

乐山市市中区疾病预防

控制中心2

乐山市市中区疾病预防

控制中心2023年部门预算

目录

第一部分  乐山市市中区疾病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  乐山市市中区疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分  乐山市市中区疾病预防控制中心2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  乐山市市中区疾病预防  控制中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）疾控中心职能简介。（参照区政府批准的三定方案）

机构职能。

1.疾病的预防与控制：开展疾病监测研究传染病寄生虫病地方病非传染性疾病等疾病的分布探讨疾病的发生发展的原因和流行疾病预防规律提供制订预防控制策略与措施的技术保障组织实施疾病预防控制工作规划计划和方案预防控制相关疾病的发生与流行。

2.突发公共开展突发公共卫生事件处置：开展突发公共开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3.疫情及健康相关因素信息：管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4.健康危害因素检测与干预：开展食源性职业性辐射性环境性疾病监测调查处置和公众营养监测与评价；对生产生活工作学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施预防控制相关因素对人体健康的危害。

5.实验室检测检验与评价：研究应用实验室检测与分析技术开展传染性疾病微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑为社会提供技术服务。

6.健康教育与健康促进：开展健康教育健康促进普及卫生防病知识对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7.技术管理与应用研究指导：开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术新方法指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（二）区疾控中心2023年重点工作。

2023年，全区疾控中心工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和省第十二次党代会、市第八次党代会、区第九次党代会精神，认真落实中央和省委、市委、区委决策部署。坚持以人民健康为中心，以常态化疫情防控为重点，提升疾控能力建设，在二级甲等疾控中心复评审基础上努力创建成三级乙等疾控中心，加快推动国家慢病示范区的创建工作，更高标准迎接免疫规划示范区复评审。以推动疾控中心事业高质量发展为主题，深入推进健康市中区建设可持续发展。

一、重点工作

（一）党建工作。采取多种形式研学党的二十大精神。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入开展专项防治腐败工作，进一步深化“护根”行动。继续深入开展“两学一做”学习教育活动，确保学习教育工作常态化制度化，持续深入推进“走基层”活动，围绕城乡党建结对共建活动、慰问帮扶困难群众、精准扶贫开发等举措，进一步改变党员作风，推进党风廉政建设纵深发展。

（二）中心等级评审。以《四川省疾病预防控制机构等级评审管理办法（2018年版）》标准，完成中心二级甲等疾控中心复评审工作，在此基础上努力为创建成三级甲等疾控中心作准备，展现中心防病防控能力和保护全区人民健康的信心。

（三）国家慢病示范区创建。认真贯彻落实国家、省、市慢性病防治工作相关政策和决策部署,坚持以提高人民健康水平为核心,以深化医药卫生体制改革为动力,以控制慢性病危险因素、建设健康支持性环境为重点,以健康促进和健康管理为手段,提升全民健康素质，降低高危人群发病风险,提高患者生存质量,减少可预防的慢性病发病、死亡和残疾,实现由以治病为中心向以健康为中心转变,促进全生命周期健康,确保2023年通过国家级慢性病综合防控示范区考核验收。

（四）“国卫”复审、“创文”工作。

积极做好病媒生物监测、传染病防控等国卫复审相关工作，确保达到国卫复审的工作要求；按照我区文明城市创建工作要求，全面落实“创文”工作，认真履行单位职责，确保“创文”工作扎实推进。

（五）乡村振兴工作。为深入贯彻落实党的二十大和省、市、区相关会议精神，严格落实乡村振兴责任制，确保全面推进乡村振兴各项重点任务落到实处，把学习宣传贯彻《乡村振兴责任制实施办法》落实到具体行动上，坚持学思用贯通、知信行统一。配合完成农村安全饮用水监测等任务。

二、业务工作

（一）传染病防控工作。进一步加大重点传染病防控力度和重点疾病监测力度，重点做好新冠病毒感染、鼠疫、霍乱、人感染H7N9禽流感、不明原因肺炎、麻疹、流感、手足口病等重点疾病监测和防控工作。加强传染病网络直报管理，法定传染病疫情报告率达100%，报告发病率在上年的基础上稳中有降。提高聚集性疫情处置、分析能力，针对性开展技术培训和应急演练。持续开展血吸虫病防治、疟疾防止输入再传播工作、地方病、麻风病防治工作。

（二）免疫规划工作。继续贯彻落实新修订《疫苗流通和预防接种管理条例》《预防接种工作规范（2016年版）》《国务院办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》，加强预防接种精细化管理和数字化门诊建设，重点做好I疫苗查漏补种工作，提升全区儿童疫苗接种率，加强疫苗针对疾病防治知识普及，提升预防接种群众满意度和省级免疫规划示范区创建工作，使我区免疫规划工作走在前列。

（三）公共卫生工作。做好公共卫生抽样监测工作，水质监测检测指标达到县级监测指标必测要求；职业卫生、公共场所卫生、食品安全风险监测完成上级下达的目标任务。

（四）艾滋病防控工作。按照省、市政府艾滋病防治工作目标和省重传委目标管理任务的要求，深化艾滋病防治措施，进一步提高防治成效。加强市中区艾滋病筛查工作，特别是重点人群艾滋病筛查覆盖率。进一步加强美沙酮门诊延伸点的技术指导，巩固美沙酮维持治疗效果，保持治疗率。强化艾滋病感染者和病人随访管理，公共场所安全套无偿提供率不低于95%，完善治疗转介机制，不断推进医疗机构艾滋病免费抗病毒治疗规范化，进一步扩大治疗覆盖面，提高治疗的有效性；免费艾滋病抗病毒治疗完成上级下达的任务指标。

（五）慢性病工作。加强慢性病监测工作，实施慢性病综合防控战略，重点加强2型糖尿病、高血压、心脑血管疾病、肿瘤随访和死因监测等各类慢性非传染性疾病防治与监测工作。深入开展全面健康生活方式行动，强化慢性病筛查，做到早发现、早诊断、早治疗和规范管理。

（六）基本公共卫生服务工作。以“创建国家慢病示范区”为抓手，进一步加强基本公共卫生服务项目质量管理，统筹和协调发挥公共卫生机构专业技术优势，提高重点人群健康管理服务水平，全面做好居民健康档案管理、老年人健康管理、慢性健康管理、健康教育等十二项工作和推动家庭医生签约服务落实，不断提高群众对国家基本公共卫生服务项目的感受度。

（七）管理工作。进一步加强中心业务进度推进管理、劳动纪律管理、档案管理、财务管理等管理工作，确保各项工作落实落地、进度如期完成。

三、部门预算单位构成

我单位属于区卫健局下属二级全额事业单位。

第二部分  乐山市市中区疾病预防  控制中心2023年部门预算表

一、 部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

    无

十五、政府采购预算表（公开表8）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分  乐山市市中区疾病预防控制中心2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2023年市中区疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：社会保障和就业收入、 卫生健康支出、住房保障收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。疾控中心2023年收支预算总数1285.87万元，比2022年收支预算总数减少20.77万元，主要原因是2023年疫苗接种服务费减少。

（一）收入预算情况

疾控中心2023年收入预算1285.87万元，其中：上年结转175.36万元，占13.64%；一般公共预算拨款收入1110.51万元，占86.36%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

疾控中心2023年支出预算1285.87万元，其中：基本支出825.36万元，占71.96%；项目支出360.51万元，占28.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

疾控中心2023年财政拨款收支预算总数1285.87万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少20.77万元，主要原因是2023年疫苗接种服务费减少。收入包括：社会保障和就业收入、卫生健康支出、住房保障收入，其他支出共计1285.87万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生支出、住房保障支出、其他支出共计1285.87万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

疾控中心2023年一般公共预算当年拨款1110.51万元，比2022年预算数减少196.13万元，主要原因是疫苗接种服务费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出120.04万元，占10.81%；卫生健康支出911.53万元，占82.08%；住房保障支出78.94万元，占7.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业预算2023年预算数为120.04万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、残疾人事业支出

2、卫生健康支出预算2023年预算数为911.53万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3、住房保障预算2023年预算数为78.94万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

疾控中心2023年一般公共预算基本支出925.36万元，其中：

人员经费826.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金。

公用经费99.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

疾控中心2023年“三公”经费财政拨款预算数31.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费30万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算持平。

主要原因是项、检查验收工作等基本一致。

2023年公务接待费计划用于项目检查验收、疫情防控检查督导、区县交流检查、上级主管部门指导工作等。

（二）公务用车（特种车）购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车和特种车7辆，全部为特种车辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车和特种车运行维护费30万元，用于7辆公务用车和特种车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障疾控相关业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

疾控中心2023年由上年结转政府性基金预算拨款50.02万元安排的支出，全部为专用设备购置费。

七、国有资本经营预算情况说明

疾控中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

疾控中心为事业单位，无机关运行费用

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

疾控中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，疾控中心共有车辆7辆其中，特种用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年疾控中心未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年疾控中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算185.15万元。其中：人员类项目1个，涉及预算51.65万元；特定目标类项目1个，涉及预算133.5万元。

第四部分  名词解释

（本项必填，主要对本部门2023年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委2022年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

023年部门预算

目录

第一部分  乐山市市中区疾病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  乐山市市中区疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分  乐山市市中区疾病预防控制中心2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  乐山市市中区疾病预防  控制中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）疾控中心职能简介。（参照区政府批准的三定方案）

机构职能。

1.疾病的预防与控制：开展疾病监测研究传染病寄生虫病地方病非传染性疾病等疾病的分布探讨疾病的发生发展的原因和流行疾病预防规律提供制订预防控制策略与措施的技术保障组织实施疾病预防控制工作规划计划和方案预防控制相关疾病的发生与流行。

2.突发公共开展突发公共卫生事件处置：开展突发公共开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3.疫情及健康相关因素信息：管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4.健康危害因素检测与干预：开展食源性职业性辐射性环境性疾病监测调查处置和公众营养监测与评价；对生产生活工作学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施预防控制相关因素对人体健康的危害。

5.实验室检测检验与评价：研究应用实验室检测与分析技术开展传染性疾病微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑为社会提供技术服务。

6.健康教育与健康促进：开展健康教育健康促进普及卫生防病知识对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7.技术管理与应用研究指导：开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术新方法指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（二）区疾控中心2023年重点工作。

2023年，全区疾控中心工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和省第十二次党代会、市第八次党代会、区第九次党代会精神，认真落实中央和省委、市委、区委决策部署。坚持以人民健康为中心，以常态化疫情防控为重点，提升疾控能力建设，在二级甲等疾控中心复评审基础上努力创建成三级乙等疾控中心，加快推动国家慢病示范区的创建工作，更高标准迎接免疫规划示范区复评审。以推动疾控中心事业高质量发展为主题，深入推进健康市中区建设可持续发展。

一、重点工作

（一）党建工作。采取多种形式研学党的二十大精神。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入开展专项防治腐败工作，进一步深化“护根”行动。继续深入开展“两学一做”学习教育活动，确保学习教育工作常态化制度化，持续深入推进“走基层”活动，围绕城乡党建结对共建活动、慰问帮扶困难群众、精准扶贫开发等举措，进一步改变党员作风，推进党风廉政建设纵深发展。

（二）中心等级评审。以《四川省疾病预防控制机构等级评审管理办法（2018年版）》标准，完成中心二级甲等疾控中心复评审工作，在此基础上努力为创建成三级甲等疾控中心作准备，展现中心防病防控能力和保护全区人民健康的信心。

（三）国家慢病示范区创建。认真贯彻落实国家、省、市慢性病防治工作相关政策和决策部署,坚持以提高人民健康水平为核心,以深化医药卫生体制改革为动力,以控制慢性病危险因素、建设健康支持性环境为重点,以健康促进和健康管理为手段,提升全民健康素质，降低高危人群发病风险,提高患者生存质量,减少可预防的慢性病发病、死亡和残疾,实现由以治病为中心向以健康为中心转变,促进全生命周期健康,确保2023年通过国家级慢性病综合防控示范区考核验收。

（四）“国卫”复审、“创文”工作。

积极做好病媒生物监测、传染病防控等国卫复审相关工作，确保达到国卫复审的工作要求；按照我区文明城市创建工作要求，全面落实“创文”工作，认真履行单位职责，确保“创文”工作扎实推进。

（五）乡村振兴工作。为深入贯彻落实党的二十大和省、市、区相关会议精神，严格落实乡村振兴责任制，确保全面推进乡村振兴各项重点任务落到实处，把学习宣传贯彻《乡村振兴责任制实施办法》落实到具体行动上，坚持学思用贯通、知信行统一。配合完成农村安全饮用水监测等任务。

二、业务工作

（一）传染病防控工作。进一步加大重点传染病防控力度和重点疾病监测力度，重点做好新冠病毒感染、鼠疫、霍乱、人感染H7N9禽流感、不明原因肺炎、麻疹、流感、手足口病等重点疾病监测和防控工作。加强传染病网络直报管理，法定传染病疫情报告率达100%，报告发病率在上年的基础上稳中有降。提高聚集性疫情处置、分析能力，针对性开展技术培训和应急演练。持续开展血吸虫病防治、疟疾防止输入再传播工作、地方病、麻风病防治工作。

（二）免疫规划工作。继续贯彻落实新修订《疫苗流通和预防接种管理条例》《预防接种工作规范（2016年版）》《国务院办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》，加强预防接种精细化管理和数字化门诊建设，重点做好I疫苗查漏补种工作，提升全区儿童疫苗接种率，加强疫苗针对疾病防治知识普及，提升预防接种群众满意度和省级免疫规划示范区创建工作，使我区免疫规划工作走在前列。

（三）公共卫生工作。做好公共卫生抽样监测工作，水质监测检测指标达到县级监测指标必测要求；职业卫生、公共场所卫生、食品安全风险监测完成上级下达的目标任务。

（四）艾滋病防控工作。按照省、市政府艾滋病防治工作目标和省重传委目标管理任务的要求，深化艾滋病防治措施，进一步提高防治成效。加强市中区艾滋病筛查工作，特别是重点人群艾滋病筛查覆盖率。进一步加强美沙酮门诊延伸点的技术指导，巩固美沙酮维持治疗效果，保持治疗率。强化艾滋病感染者和病人随访管理，公共场所安全套无偿提供率不低于95%，完善治疗转介机制，不断推进医疗机构艾滋病免费抗病毒治疗规范化，进一步扩大治疗覆盖面，提高治疗的有效性；免费艾滋病抗病毒治疗完成上级下达的任务指标。

（五）慢性病工作。加强慢性病监测工作，实施慢性病综合防控战略，重点加强2型糖尿病、高血压、心脑血管疾病、肿瘤随访和死因监测等各类慢性非传染性疾病防治与监测工作。深入开展全面健康生活方式行动，强化慢性病筛查，做到早发现、早诊断、早治疗和规范管理。

（六）基本公共卫生服务工作。以“创建国家慢病示范区”为抓手，进一步加强基本公共卫生服务项目质量管理，统筹和协调发挥公共卫生机构专业技术优势，提高重点人群健康管理服务水平，全面做好居民健康档案管理、老年人健康管理、慢性健康管理、健康教育等十二项工作和推动家庭医生签约服务落实，不断提高群众对国家基本公共卫生服务项目的感受度。

（七）管理工作。进一步加强中心业务进度推进管理、劳动纪律管理、档案管理、财务管理等管理工作，确保各项工作落实落地、进度如期完成。

三、部门预算单位构成

我单位属于区卫健局下属二级全额事业单位。

第二部分  乐山市市中区疾病预防  控制中心2023年部门预算表

一、 部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

    无

十五、政府采购预算表（公开表8）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分  乐山市市中区疾病预防控制中心2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2023年市中区疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：社会保障和就业收入、 卫生健康支出、住房保障收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。疾控中心2023年收支预算总数1285.87万元，比2022年收支预算总数减少20.77万元，主要原因是2023年疫苗接种服务费减少。

（一）收入预算情况

疾控中心2023年收入预算1285.87万元，其中：上年结转175.36万元，占13.64%；一般公共预算拨款收入1110.51万元，占86.36%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

疾控中心2023年支出预算1285.87万元，其中：基本支出825.36万元，占71.96%；项目支出360.51万元，占28.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

疾控中心2023年财政拨款收支预算总数1285.87万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少20.77万元，主要原因是2023年疫苗接种服务费减少。收入包括：社会保障和就业收入、卫生健康支出、住房保障收入，其他支出共计1285.87万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生支出、住房保障支出、其他支出共计1285.87万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

疾控中心2023年一般公共预算当年拨款1110.51万元，比2022年预算数减少196.13万元，主要原因是疫苗接种服务费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出120.04万元，占10.81%；卫生健康支出911.53万元，占82.08%；住房保障支出78.94万元，占7.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业预算2023年预算数为120.04万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、残疾人事业支出

2、卫生健康支出预算2023年预算数为911.53万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3、住房保障预算2023年预算数为78.94万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

疾控中心2023年一般公共预算基本支出925.36万元，其中：

人员经费826.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金。

公用经费99.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

疾控中心2023年“三公”经费财政拨款预算数31.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费30万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算持平。

主要原因是项、检查验收工作等基本一致。

2023年公务接待费计划用于项目检查验收、疫情防控检查督导、区县交流检查、上级主管部门指导工作等。

（二）公务用车（特种车）购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车和特种车7辆，全部为特种车辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车和特种车运行维护费30万元，用于7辆公务用车和特种车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障疾控相关业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

疾控中心2023年由上年结转政府性基金预算拨款50.02万元安排的支出，全部为专用设备购置费。

七、国有资本经营预算情况说明

疾控中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

疾控中心为事业单位，无机关运行费用

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

疾控中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，疾控中心共有车辆7辆其中，特种用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年疾控中心未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年疾控中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算185.15万元。其中：人员类项目1个，涉及预算51.65万元；特定目标类项目1个，涉及预算133.5万元。

第四部分  名词解释

（本项必填，主要对本部门2023年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委2022年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。