土主镇2023年部门预算

目录

第一部分  土主镇概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  土主镇2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分  土主镇2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  土主镇概况

一、基本职能及主要工作

（一）土主镇职能简介。

乐山市市中区土主镇领导机构设镇党委、人大、政府。镇机关内设机构为党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）、规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）、乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室牌子）、财政所。镇政府下列直属事业机构有便民服务中心、农业综合服务中心、村（社区）治理服务中心、文化旅游服务中心。 人员编制数44名：行政编制27名，工勤编制3名；事业编制14名;实有人员51名。

（二）土主镇2023年重点工作。

1.以园区建设为载体，推动纺织产业转型升级。举全镇之力做好纺织园区征地拆迁工作。整合优势资源，科学规划土主纺织产业园，鼓励企业加大技改投资，助推传统企业转型升级，升规入统，推动纺织产业绿色改造。聚焦纺织下游产业链方向，与井研县协同配合，延链补链，加快引进成衣、家纺等纺织产业下游加工企业，壮大纺织产业规模。加快数字化、智能化工厂（车间）建设，加大自动化、数字化纺织装备投入，探索发展“工业+旅游”，全面升级拓展土主纺织产业园。

2.以中心镇建设为抓手，加快完善集镇配套功能。以建设好省级“百强中心镇”为目标，主动对上争取项目和资金支持，最大限度完善基础设施和配套功能。投入3000万元，加快实施土主镇雨污分离和剑峰河亲水步道项目。启动并实施乐井路绿化亮化、老旧房屋整治、红岩坝道路黑化工程项目。加快盘活利用全镇范围内闲置的国有和集体资产，改建标准化、亲民化便民服务中心（文化站）1个。新（改）建集镇农贸市场1个。高起点规划、高标准建设纺织园区二期安置点、生态文化休闲广场和应急避难场所。

3.以乡村振兴为引领，更加统筹“三农”发展。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫监测帮扶机制，做好低收入人口后续帮扶，坚决防止返贫致贫，持续巩固脱贫攻坚成果。依托各村资源，积极探索产村相融新路径，壮大村集体产业，发展村集体经济。不断培育和壮大龙头企业、合作社、小农户、家庭农场，丰富农业业态，增强农村经济活力。加快实施村组道硬化、黑化等畅通工程，完善灌溉沟渠、水库、山坪塘等农田水利设施。有序推进新村聚居点建设，完善水电气路通讯“五网”建设。加快实施行政村生活污水无害化处理、农村户用卫生厕所改造工程。

4.以共建共享为遵循，不断增进民生福祉。一是加快推进岷东片区水资源配置项目征地工作，切实改善群众生产生活用水和生态补水。二是持续加强环境保护。压紧严实各级河（湖）长责任，常态化开展沿河排污口巡查整治和清河行动。加快推进泥溪河流域人工实地水质提升工程项目，扎实开展农村面源污染和黑臭水体治理，对各类排污企业严罚重处，确保泥溪河、剑峰河土主出境断面水质稳定达到Ⅲ类水质。加强大气污染防治，做好秸秆禁烧和露天焚烧巡查管控。扎实开展农村“五清”行动。三是持续筑牢安全稳定防线，压紧压实企业主体责任，严格执行干部挂联包企制度，对重点行业、重点领域的生产经营单位开展常态化安全生产隐患排查整治，联合区级相关部门，加大执法力度。加强农村道路交通安全巡查检查。扎实抓好防汛减灾、森林防灭火工作，严格落实“12个100%”，确保人民群众生命财产安全。四是统筹发展社会事业。持之以恒做好民生和社会保障工作，坚决兜住困难群众基本生活底线。坚持就业优先，切实做好农民工、失业人员、脱贫劳动力、退役军人、矫正人员等群体就业援助和托底帮扶。认真做好困难学生学费减免补助工作。强化社会保障。做好低保、五保和城镇“三无”人员调查复核和救助救济工作。持续深化残疾人“量体裁衣式”服务，切实做好老龄人群服务、“双拥”优抚工作。

5.以人民满意为目标，着力提升为民服务水平。持续推进市域社会治理。积极推进平安土主建设，加大矛盾纠纷排查化解“枫桥经验”做法。深化综治中心建设，推进“雪亮工程”“天网”工程建设。定期研究“心连心”热线、信访件反映诉求，各类重点人员、特殊群体“一案一策”，严防非访和群体性集访等发生。切实做好邪教人员教育转化工作，坚持禁毒人民战争和扫黑除恶专项斗争常态化。推进普法依法治理，不断提升法治政府建设。坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，推行“任务项目化、项目清单化、清单责任化”工作方式，提高为民办实事效能，营造良好的干群关系。自觉接受人大监督、纪检监察监督、司法监督、社会监督，确保权力在阳光下运行。加强廉洁政府建设，切实履行党风廉政建设“一岗双责”，锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，着力营造风清气正的干事创业环境。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区土主镇人民政府预算单位1个。　　

第二部分  土主镇

2023年部门预算表

见附件2

第三部分  土主镇

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，土主镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。土主镇2023年收支预算总数1674.27万元,比2022年收支预算总数增加952.78万元，主要原因是主要原因是村（社区）干部报酬、保险及办公经费列入2023年预算收支。

（一）收入预算情况

土主镇2023年收入预算1674.27万元，其中：上年结转198.11万元，占11.83%%；一般公共预算拨款收入1307.16万元，占78.07%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入169.00万元。占10.09%。

（二）支出预算情况

土主镇2023年支出预算1674.27万元，其中：基本支出971.64万元，占58%；项目支出702.62万元，占42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

土主镇2023年收支预算总数1674.27万元,比2022年收支预算总数增加952.78万元，主要原因是主要原因是村（社区）干部报酬、保险及办公经费列入2023年预算收支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1307.16万元；支出包括：一般公共服务支出649.34万元、社会保障和就业支出163.56万元、卫生健康支出40.56万元、农林水支出576.67万元、住房保障支出75.13万元、其他支出169万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

土主镇2023年一般公共预算当年拨款1307.16万元，比2022年预算数增加585.67万元，主要原因是主要原因是主要原因是村（社区）干部报酬、保险及办公经费列入2023年预算收支。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出649.34万元，占××%；社会保障和就业支出163.56万元，占49%；卫生健康支出40.56万元，占3%；农林水支出576.67万元，占44%；住房保障支出75.13万元，占4%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出2023年预算数为649.34万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等。

2.社会保障和就业支出2023年预算数为163.56万元，主要用于：机关事业单位人员基本养老保险、职业年金缴费支出等。

3.卫生健康支出2023年预算数为40.56万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。。

4.农林水支出2023年预算数为576.67万元，主要用于：三支一扶人员的工资及保险等支出，村级办公费、村社区干部绩效、村社干部报酬及保险。

5.住房保障支出2023年预算数为75.13万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

土主镇2023年一般公共预算基本支出1674.27万元，其中：

人员经费824.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助、绩效工资、养老保险、年金、医疗、公积金、其他工资福利支出。

公用经费143.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

土主镇2023年“三公”经费财政拨款预算数11.80万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费10万元。2023年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（

（一）公务接待费较2022年预算与2022年预算持平。2022年公务接待费计划用于上级部门重点工作检查、学习交流等产生的公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算2022年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障外出应急、办事等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

土主镇2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

土主镇2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，××（部门简称）下属……（具体各单位名称）等××家行政单位以及……（具体各单位名称）等××家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为××万元，比2022年预算增加/减少××万元，增长/下降××%。主要原因是……（增加或减少的原因）。

或本部门下属……（具体各单位名称）等××家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

土主镇2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，土主镇所属各预算单位共有车辆2辆，其中，区级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年土主镇开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算194.72万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算194.72万元。

第四部分  名词解释

（本项必填，主要对本部门2023年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委2022年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。