2020年度乐山市市中区水口镇人民政府部门决算编制说明

2020年度

乐山市市中区水口镇人民政府

部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年10月22日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2020年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 21

十、其他重要事项的情况说明 21

第三部分 名词解释 28

第四部分 附件 30

附件 1 30

第五部分 附表 39

一、收入支出决算总表 39

二、收入决算表 39

三、支出决算表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十三、国有资本经营预算支出决算表 39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.保证贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行区委、区政府的决定，研究决定辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

2.落实全面从严治党主体责任，加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；落实党风廉政建设和反腐败工作；负责统一战线工作；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。

3.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3.抓好基层精神文明建设，加强基层宣传思想文化工作，培养和弘扬社会主义核心价值观，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，创造良好社会环境。负责指导机关、群团组织和其他各类组织依法依规履行职责。

4.拟定经济发展规划并组织实施。指导经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保障、退役军人服务、拥军优属、优抚安置等工作，推进便民服务中心规范化建设，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

6.拟定乡村振兴发展规划并组织实施，负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、农村综合改革、脱贫攻坚等工作。

7.加强城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，形成共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，承担社会治理、信访维稳、法治建设、防邪、禁毒、民族宗教等工作。

8.加强辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

9.统筹协调综合执法、城镇和市场监管工作，统筹 组织协调指挥辖区内派驻和基层执法力量。

10.推进应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

11.加强自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为。

12.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

13.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

14.编制和执行本级预算、决算。加强本级财政、所属事业机构以及村（社区）财务的核算和监督。

15.根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。制定完善权力清单、责任清单、公共服务事项清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

16.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、 区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1、众志成城，全力夺取战疫抗洪“双胜利”

（1）新冠肺炎疫情发生后，我镇迅即成立疫情防控指挥部，严格落实区委、区政府关于疫情防控的各项工作部署。发动党员群众和志愿者2000余人，在辖区内设置检查卡点62个，进行全天候不间断体温检测和信息登记。累计查控车辆13225辆，排查人员26760人。加强对重点地区入（返）乐人员管控，开展四轮全覆盖排查，累计摸排2万余人次，关停餐饮43家、旅馆6家、茶楼43家。加强疫情防控宣传，累计发放宣传资料4万余份，悬挂标语50余幅，自制宣传视频3个。疫情稳定后，响应区上复工复产号召，全镇45家企业全部复工复产，2个乡镇卫生院正常上班，11家药店正常营业。为337名一线干部购买3个月的关爱保险，组织捐款396677.31元。“线上”销售蔬菜100吨、草莓4万斤、家禽9万余只等。

（2）面对“8·18”特大暴雨洪涝灾害，我镇党委、政府主要领导亲临一线、靠前指挥，第一时间启动防汛应急预案，全镇上下团结一心，与各方驰援力量一道抢险救灾，实现“零伤亡”。出动车、船100余辆次，参与救援人员500余人次，紧急转移安置1900人，无人员伤亡。快速启动灾后重建，第一时间组织党员干部、消防、民兵、志愿者等开展排涝清淤、消杀防疫、生产自救等工作，在最短时间内恢复正常生产生活秩序。

2、一往无前，全力创造“文旅”新佳绩

瞄准休闲娱乐产业，以花海、草坪等为基础谋篇布局，打造户外休闲运动、高端摄影婚庆基地等。现已引进源太源有限发展公司、玉麒麟广告摄影公司和民源有限公司，主打摄影、夏令营、民宿等项目。龙窝宋氏祠堂历史底蕴厚重，百亩黄花风铃木已小有名气，我们正加紧对外开放，探索宋氏祠堂的旅游开发和保护相结合之路。力争将各类花木和珍稀果树从龙窝村辐射到周边几个村，形成一村一景、一村一特色，为乡村旅游夯实基础。沙湾区正在打造沫若文化和库区攀岩等旅游项目，水口镇作为连接上下游的节点，大渡河骑行绿廊项目已交付使用，届时将为我镇旅游业带来更多更好的机会。总之，紧扣“文旅发展年”经济工作主题，配合区上建设“核心区”步伐，依托我镇产业融合，打造乐山“后花园”。

3、转型升级，全力推动经济发展“高质量”

（1）夯实工业发展根基。2020年项目建设发展尤其迅猛，一是大渡河骑行绿廊项目提前交付使用。该项目涉及黄金、周金、龙窝3个村，租地总面积374.9830亩，各种赔付费用563.67万元；二是有序推进乐西高速项目的征地工作。此项目涉及黄金、彩槐、华光3个村14个村民小组，征地总面积584.16亩，社保安置291人，房屋拆迁29户，现已全线进场；三是峨眉河骑游道建设项目。现已完成面积测量和2500米道路的改造升级；四是全面完成省道“215”线项目后续工作。做好了项目施工中涉及的补征地、边沟边渠修建、村社道路改道修建等协调工作。

（2）加快推进乡村振兴。深化乡镇建制调整“后半篇文章”，黄金村成功创建为市级“乡村振兴示范村” “厕所革命”完工473户，完成目标任务的100%。累计流转土地6335亩，引进民源生态农庄等7家种植基地新发展藤椒、草莓、菲油果、风铃木等。以农民专业合作社（全镇共有15家）为龙头，种植各类蔬菜3666亩，大棚西瓜种植30余亩，牲畜存栏3.3万头，渔业养殖105.5亩。共有家庭农场27家，多元富民产业发展格局日趋完善。全面稳定粮猪生产，实现粮食总产量4478吨，在建生猪规模养殖项目1个。

4、城乡统筹，全力打造生活“宜居地”

（1）联动推进“双创”工作。累计发放创卫宣传资料9000多份，设置固定不锈钢创卫专栏12个，大幅固定创卫宣传栏3个。组建150名专职“红袖标”志愿者队伍，积极协助抓好创卫工作。镇域内银行、电管所等窗口单位和公共场所都设立明显的禁烟标志和禁烟措施，控烟活动取得显著成果。对创建国家卫生镇暗访组发现的问题以及区“双创”办通报的问题，采取切实可行办法认真整改销号，整改工作取得明显成效。我镇现已成功创建为国家卫生乡镇。

（2）打好人居环境“阵地战”。强力整治乐沙生态大道风貌，连续奋战半个月顺利完成乐沙生态大道沿线风貌整治，整治成果喜人。对辖区内生活垃圾乱倾乱倒现象进行常态化巡查，累计开展7次生态大道边摆摊设点专项整治，拆除苏沙路路边垃圾池4个，新增垃圾分类亭3个。累计清除健康步道和生态大道连接线的杂草5次，新增各类垃圾桶300余个，购买花籽150斤、三角梅1500颗、蓝花楹1000颗等分发给各村（社区）种植，极大提升了我镇的环境优美度。

（3）深化社会治理。顺利完成水口镇村级建制调整，共拆并5个村、社区和47个村民小组；顺利完成9个村社区党组织换届工作。认真开展“嘉州禁毒”专项行动，联动各部门开展1次禁毒清查行动，共扣留2名、强戒2名吸毒人员，查出毒品26克。

5、改善民生，全力提升群众生活“幸福感”

（1）决战决胜脱贫攻坚。累计投入120万元开展产业扶贫，惠及贫困户147户，组织协调小额信贷22万元用于6户贫困户发展产业。为45户贫困户解决用水用电问题，筹措资金65万元解决105户住房安全问题，开发35个公益岗位，为120余名贫困户介绍就近务工，为86名贫困学子办理教育扶贫相关政策。紧盯“两不愁三保障”，全覆盖开展体检式督导和大排查，梳理整改脱贫攻坚以来各级反馈问题849个，顺利完成脱贫攻坚调查。   

（2）建设良好生态环境。打好污染防治“八大战役”，严格落实河长制，解决市工业集中区污水直排问题，完成农村生活污水治理农户3768户，超额完成目标任务。实施生活垃圾分类试点，有效处理率达95％以上。强力推进农村违法建设整治，天然水域全面禁捕，持续推进“绿秀嘉州”行动，完成大渡河骑行绿廊绿化提升改造。完成中央、省生态环境保护督察及“回头看”反馈问题整改，全力做好新一轮省级生态环境保护督察问题整改。大力开展砂石资源和“散乱污”专项整治，对区域内73家散乱污单位进行回头看。

（3）统筹发展社会事业。为1277名80岁以上的老人发放高龄补贴，按时对301个优抚对象发放抚恤金。为困难群体申请临救10人、医疗救助10人。共救助完成因病因灾家庭10户，给予每户600-3000元不等的救助金。养老保险缴费率达92%。不断优化教育结构，水口镇中、小学已合并为水口学校，教育事业得到长足发展。共建立居民健康档案21681人，家庭签约人次15896人，其中贫困人口签约375户，办理慢性病门诊185人。

二、机构设置

乐山市市中区水口镇人民政府纳入2020 年决算单位 1个。

（一）镇政府机关综合机构为党政办公室（挂财政所牌子）、党建办公室、社会事务办公室、综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）、规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境办公室牌子）、乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室牌子）。

水口镇机关行政编制31名。核定领导职数11名，其中党委书记1名，党委副书记（镇长）1名，人大主席1名，专职党委副书记1名，副镇长3名（其中1名兼任人武部长），纪委书记1名，组织委员（兼任统战委员）1名，宣传委员（兼任人大副主席）1名，政法委员1名。内设中层职数9名（其中1名纪工委副书记）。

机关工勤人员编制3名。

（二）镇政府直属事业机构为便民服务中心（挂退役军人服务中心、人力资源和社会保障服务所、农民工服务中心牌子）编制8名、农业综合服务中心（挂畜牧兽医站牌子）5名、村〈社区〉治理服务中心编制3名、文化旅游服务中心编制2名。

共计编制18名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计3262.25万元。与2019年相比，收、支共减少411.74万元，减少11.2%。

二、收入决算情况说明

    2020年本年收入合计1540.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1532.3万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1721.95万元，其中：基本支出657.30万元，占38%；项目支出1064.64万元，占62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3262.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支共减少90.63万元，减少2.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1713.94万元，占本年支出合计的99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1.5万元，增加0.08%，主要变动原因是人员增加，相应工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1713,94万元，主要

用于以下方面:一般公共服务（类）支出 562.37 万元，占33.81 ；公共安全支出（类）3.34 万元，占 0.19；文化旅游体育与传媒（类）支出 20.28 万元，占1.18；社会保障和就业（类）支出 178.84 万元，占 10.43；卫生健康支出（类） 支出 29.67万元，占1.73；农林水支出（类）支出 831.36 万元，占48.5；住房保障支出（类）支出 66.88 万元，占3.9 ；灾害防治及应急管理支出（类）支出 21.11 万元，占1.23 。  

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1713.94万元，完成预算100%。其中：一般公共服务支出562.37万元，完成预算100%；公共安全支出3.34万元，完成预算100%；文化体育与传媒支出20.28万元，完成预算100%；社会保障和就业支出178.84万元，完成预算100%；卫生健康支出29.67万元，完成预算100%；农林水支出831.36万元，完成预算100%；住房保障支出66.88万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出21.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出657.32万元，其中：

人员经费529.64 万元，主要包括：基本工资204万元、津贴补贴65.07万元、奖金52.18万元、机关事业单位基本养老保险缴

费56.71万元、职业年金缴费29.67万元、职工基本医疗缴费19.25万元、其他社会保障缴费3.34万元、抚恤金0.12万元、生活补助1.97万元、奖励金 0.09 万元、代缴社会保险费4.93万元、住房公积金66.88万元等。

公用经费127.68万元，主要包括：办公费80.09万元、维修（护）费2.18万元、会议费0.4万元、公务接待费0.18万元、福利费31.55万元、公务用车运行维护费7.2万元、其他商品和服务支出6.08万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.38万元，完成预算38.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，加强公务车管理，接待厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.2万元，占97.6%；公务接待费支出决算0.18万元，占2.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增减0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.2万元,完成预算48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.41万元，减少16.3%。主要原因是严格执行八项规定，加强公务车管理，接待厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.2万元。主要用于镇征地拆迁、扶贫攻坚、安全检查、信访维稳等所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算4.3%。公务接待费支出决算比2019年增加0.03万元，增加20%。主要是接待国家民政资金检查、其他乡镇来镇交流业务活动开支的用餐费等。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，水口镇在年初预算编制阶段，组织对

水口镇2020年整体支出和8个项目开展了预算事前绩效评估，对水口镇2020年整体支出和8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取水口镇2020年整体支出和8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对水口镇2020年整体支出和8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出整体运转平稳。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映乐山市市中区水口镇基本运转项目、乐山市市中区水口镇人员经费项目8个项目绩效目标实际完成情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8.一般公共服务201（类）03（款）01（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9. 公共安全支出204（类）02（款）04（项）: 治安管理支出指各级公安机关开展治安管理工作的支出。

　　10. 文化体育与传媒支出207（类）01（款）99（项）：其他文化支出反映政府用于文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面外的其他文化支出。

　　11. 社会保障和就业支出208（类）01，02，05，08， 11（款）09，08，99，04，05，99（项）社会保障和就业支出：指反映人力资源和社会保障管理事务，民政管理事务，行政事业单位退休，抚恤，残疾人事业方面的支出。

　　12. 医疗卫生与计划生育支出210（类）05，07，10（款）01，99（项）反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

　　13. 节能环保支出211（类）03（款）01（项）大气污染防治支出:反映政府治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

　　14. 城乡社区支出212（类）05（款）01（项）城乡社区支出: 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　15. 农林水支出213（类）01，03，07（款）04，05，07，99（项）农林水支出:反映政府农林水事务支出。

　　16. 交通运输支出214（类）01（款）02，26（项）交通运输支出:反映与公路、水路运输相关的支出。

　　17. 资源勘探信息等支出215（类）06（款）02(项）资源勘探信息等支出: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

支出。

     18.国土海洋气象等支出220（类）99（款）01(项）其他国土海洋气象等支出：指除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。 
    19. 住房保障支出221（类）02（款）01(项）住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

水口镇人民政府

2020年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。镇领导机构设党委、人大、政府。设立镇人民武装部，为镇党委的军事部门和镇政府的兵役工作机构，接受镇党委、政府和区人民武装部的双重领导。（1）机关综合办事机构。根据镇政府职能的调整和办事机构综合设置的要求，设7个综合办事机构，党政办公室（挂财政所牌子）、党建办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）、规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）、乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室牌子）；（2）公益一类事业机构，设立4个直属事业机构：便民服务中心（挂退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所、农民工服务中心牌子）、农业综合服务中心（挂畜牧兽医站牌子）、村（社区）治理服务中心、文化旅游服务中心。

（二）机构职能。按照《中共乐山市市中区水口镇委员会乐山市市中区水口镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的规定，水口镇党委负责统筹协调各方，全面领导区域内各项工作，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；水口镇人民政府在镇党委领导下，依法行使公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能。

（三）人员概况。（1）行政编制，镇机关行政编制31名，机关工勤人员控制数3员。（2）镇政府直属事业机构编制，便民服务服务中心编制8名；农业综合服务中心5名；村治理服务中心3名，文化旅游服务中心2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年财政资金收入1721.96万元，其中一般公共财政预算拨款收入1721.96万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年财政资金支出1721.96万元，其中一般公共财政预算拨款支出1713.96万元，一般公共服务支出562.38万元；公共安全支出3.43万元；文化旅游体育与传媒支出支出20.27万元；社会保障和就业支出178.85万元；卫生健康支出支出29.67万元；农林水支出831.36万元；住房保障支出66.88万元；灾害防治及应急管理支出21.11万元。

（一）年末结转193.88万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

水口镇预算编制严格按照省级部门预算编制通知和有关要求进行编制，且编制项目准确。

（二）执行管理情况

水口镇严格按照预算执行支出管理，严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。

（三）综合管理情况

一是政府采购实施计划与预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；二是所属国有资产纳入了系统管理，资产变动情况及时录入系统，有专人负责管理系统；三是及时按照要求进行行政事业单位资产清查工作并上报；四是建立了完整的内部控制制度，并按制度执行；五是按照要求及时对预算和决算进行公开；六是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；七是及时报送自查自纠报告，接受财政监督，及时整改。

（四）整体绩效

履行了法定职责，完成了上级交办的各项工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率100%，控制在预算编制以内。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）存在问题

账务人员业务水平比较低。

（三）改进建议

一是加强培训与交流，积极与区财政局沟通，参加区财政局组织的预算绩效培训，提高财务人员自身的业务能力；二是努力使预算绩效评价得到有效应用，按照预算绩效目标申报表使财政资金得到合法、合理开支。

                                                                                                     乐山市市中区水口镇人民政府

                                                                                                          2021年4月26日

第五部分 附表

一、收入支出算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表