2020年度

乐山市市中区棉竹镇部门决算

编 制 说 明

目录

公开时间：2021年10月25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 ……………………………………………………4

二、机构设置 …………………………………………………………………4

第二部分度部门决算情况说明……………………………………………………5

一、收入支出决算总体情况明 ………………………………………………5

二、收入决算情况说明 ………………………………………………………6

三、支出决算情况说明 ………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况明 ……………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ………………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ……………………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………………………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 …………………………………15

十、其他重要事项的情况说明 ………………………………………………15

第三部分 名词解释 ………………………………………………………………21

第四部分 附件 ……………………………………………………………………25

附件1 …………………………………………………………………………25

附件2 …………………………………………………………………………29

第五部分 附表 ……………………………………………………………………32

一、收入支出决算总表……………………………………………………………32

二、收入决算表……………………………………………………………………32

三、支出决算表……………………………………………………………………32

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………32

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………………32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………………32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算………………………………………32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………………32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………………32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。按照《中共乐山市市中区委机构编制委员会关于印发〈乐山市市中区乡镇 （街道）机构改革方案〉的通知》（乐中编发〔2020〕5号）精神，镇政府的主要职能为负责统筹协调各方，全面领导区域内各项工作，集中精力抓好党建、抓治理、抓服务；在镇党委领导下，依法行使公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能。

（二）2020年重点工作完成情况。2020年是“十三五”规划和全面建成小康社会收官之年，镇党委政府在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省、市、区重要会议精神和决策部署，紧扣“文旅发展年”经济工作主题，全面完成了五个方面工作任务：一是齐心协力推动经济稳步发展；二是统筹协作推进乡村振兴工作；三是攻坚克难，打好三大攻坚战；四是突出民生保障，统筹推进社会事业发展；五是加强自身建设，规范行政行为。

　　二、机构设置

按《中共乐山市市中区棉竹镇委员会、乐山市市中区棉竹镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》【乐中委办（2020）35号】文件要求，棉竹镇机关设以下内设机构：党政办公室（财政所）、党建办公室、社会事务办公室（社会治理办公室）、综合执法办公室（应急管理办公室）、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）。机关行政编制27名，领导职数11名，中层职数8名。机关工勤编制2人。

棉竹镇政府设下列公益一类事业机构：便民服务中心、农业综合服务中心、村（社区）治理服务中心、文化旅游服务中心、。核定事业编制18人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1289.66万元。与2019年相比，收、支总计减少711.42万元，减少35.55%。主要变动原因是公共安全支出减少、社会保障和就业支出减少、节能环保支出减少、城乡社区支出减少、农林水支出减少。（注：数据来源于财决01表总计栏）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1143.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1057.73万元，占92.52%；政府性基金预算财政拨款15万元，占1.31%；其他收入70.48万元，占6.17%。（注：数据来源于财决01表）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1212..15万元，其中：基本支出534.67万元，占44.11%；项目支出677.48万元，占55.89%。（注：数据来源于财决03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支各计1090.45万元。与2019年相比，财政拨款收入减少347.83，下降24.18%；支出减少624.33万元，下降36.41%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少、公共安全支出减少、社会保障和就业支出减少、节能环保支出减少、城乡社区支出减少、农林水支出减少。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1075.47万元，占本年支出合计的88.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加47.21万元，增加4.59%。主要变动原因是一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1075.47万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出442.94万元，占41.19%；公共安全（类）支出4.08万元，占0.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.41万元，占2.08%；社会保障和就业（类）支出162.79万元，占15.14%；卫生健康（类）支出23.5万元，占2.18%；城乡社区（类）支出53.44万元，占4.97%；农林水（类）支出290.57万元，占27.02%；住房保障（类）支出55.74万元，占5.18%；灾害防治及应急管理（类）支出20万元，占1.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1075.47万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务（类）支出决算数为442.94万元其中：

人大事务支出（款）2020年支出决算数为8.95万元：一般行政管理事务支出（项）支出数为2.16万元，完成预算100%；代表工作（项）：支出数为6.79万元，完成预算数100%；

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2020年支出决算数为409万元：行政运行（项）支出数为273.24万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）：支出数为33.4万元，完成预算100%;事业运行（项）支出数为102.36万元，完成预算数100%。

统计信息事务（款）2020年支出决算数为7.3万元：专项普查活动（项）支出数为7.3万元，完成预算数100%。

人力资源事务（款）2020年支出决算数为13.27万元：其它人力资源事务支出（项）支出数13.27万元，完成预算100%。

群众团体事务（款）2020年支出决算数为1.8万元：一般行政管理事务（项）支出数1.8万元，完成预算100%。

2、公共安全支出（类）支出决算数为4.08万元，其中：公安（款）2020年支出决算数为3.6万元：其他公安支

出（项）支出数3.6万元，完成预算100%。

司法（款）2020年支出决算数为0.48万元：社区矫正（项）支出数0.48万元，完成预算100%。

3、文化旅游体育与传媒（类）支出决算数为22.41万元，其中：

文化和旅游（款）2020年支出决算数为21.72万元：其他文化和旅游支出（项）支出数21.72万元，完成预算数100%。

广播电视（款）2020年支出决算数为0.69万元：其他广播电视支出（项）支出数0.69万元，完成预算数100%。             

4、社会保障和就业（类）支出决算数为162.79万元，其中：

人力资源和社会保障管理事务（款）2020年支出决算数为2.51万元：其它人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出数2.51万元，完成预算数100%。

民政管理事务（款）2020年支出决算数为65.88万元：基层政权和社区建设（项）支出数65.88万元，完成预算数100%。

行政事业单位养老支出（款）2020年支出决算数为65.7万元：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出数42.2万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出数23.5万元，完成预算数100%。

就业补助（款）2020年支出决算数为0.5万元：公益性岗位补贴（项）支出数0.5万元，完成预算数100%。

抚恤（款）2020年支出决算数为17.03万元：死亡抚恤（项）支出数16.23万元，完成预算100%；其它优抚支出（项）支出数0.8万元，完成预算数100%。

残疾人事业（款）2020年支出决算数为4.06万元：其他残疾人事业支出（项）支出数4.06万元，完成预算100%。

临时救助（款）2020年支出决算数为5.08万元：临时救助支出（项）支出数5.08万元，完成预算100%。

其它社会保障和就业支出（款）2020年支出决算数为2.03万元：其它社会保障和就业支出（项）支出数2.03万元，完成预算100%。

5、卫生健康支出（类）支出决算数为23.5万元，其中：

行政事业单位医疗（款）2020年决算支出数16.54万元：行政单位医疗（项）支出数11.42万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）支出数5.12万元，完成预算100%。

　 其他卫生健康支出（款）2020年支出决算数为6.96万元：其他卫生健康支出（项）支出数6.96万元，完成预算100%。

6、城乡社区支出（类）支出决算数53.44万元，其中：

城乡社区环境卫生（款）2020年支出决算数53.44万元：城乡社区环境卫生（项）支出数53.44万元，完成预算100%。

7、农林水支出（类）支出决算数为290.57万元，其中：农业农村（款）2020年支出决算数12.87万元：其它农

业农村支出（项）支出数12.87万元，完成预算100%。 

水利（款）2020年支出决算数2万元：其他水利支出（项）支出数2万元，完成预算100%。

扶贫（款）2020年支出决算数3万元：其它扶贫支出（项）支出决算数3万元，完成预算100%。

农村综合改革（款）2020年支出决算数272.7万元：对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算数272.7万元，完成预算100%。

8、住房保障支出（类）支出决算数为55.74万元，其中：

住房改革支出（款）2020年支出决算数55.74万元：住房公积金（项）支出数55.74万元，完成预算100%。

9、灾害防治及应急管理支出（类）支出决算数为20万元，其中：

应急管理事务（款）2020年支出决算数20万元：应急救援（项）支出数18万元，完成预算100%；应急管理（项）支出数2万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出534.66万元，其中：

人员经费454.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费80.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.41万元，完成预算28%，决算数小于预算数的主要原因是加强财政资金管理，严格控制公务用车维护费和接待费支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.89万元，占85%；公务接待费支出决算0.52万元，占15%。具体情况如下：

1.2020年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.89万元,完成预算28.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.08万元，下降27.2%。主要原因是加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出2.89万元。主要用于重点项目征地、安全和环保巡查、各类应急事务管理、环境整治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.52万元，完成预算25%。公务接待费支出决算比2019年增加0.46万元，增长76%。主要原因是迎接全省2020年度脱贫攻坚成效考核检查工作产生接待费。其中：

国内公务接待支出0.52万元，主要用于迎接全省2020年度脱贫攻坚成效考核检查工作开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，41人次（不包括陪同人员），共计支出0.52万元，具体内容包括：工作用餐费用0.52万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年我镇机关运行经费支出80.27万元，比2019年增加15.69万元，增长24%。主要原因是2020年新增退伍安置人员和调入工作人员，日常办公运行和公用经费支出增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，棉竹镇政府采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出4.47万元。主要用于购买机关办公设备、办公电器、办公桌椅等支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，棉竹镇共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆，主要是用于公务应急等工作支出。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2020年整体支出开展了预算事前绩效评估，对整体支出编制了绩效目标，预算执行过程中，选取整体支出开展绩效监控，年终执行完毕后，对整体支出开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本年度整体支出绩效评价指标体系自评分为100分，预算安排控制较好，均控制在预算编制以内。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。

本部门还自行组织基本运转项目支出绩效评价，从评价情况来看，该项目经费主要用于全镇各村（社区）维持日常办公运转支出、人大代表开展代表活动、关工委、交通协管、环境治理等工作。包括：人大代表开展代表活动差旅费、租车费、伙食费；各项目工作宣传栏制作、宣传资料印制；各村（社区）办公费、日常运转维护支出；各村（社区）环境卫生整治、垃圾清运清扫劳务费、各类小型维修维护费等支出。各项支付依据符合相关规定，项目资金支付与预算申请相符合。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映基本运转项目绩效目标实际完成情况。

基本运转项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数

51.18万元，执行数为51.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村、社区组织工作开展所需基本开支，宣传、落实好国家各项法律法规、方针政策，加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力；保障镇、区人大代表活动的开展。主要用于全镇工作经费、村社区办公运转支出、人大代表活动等 

（1）各村、社区办公费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我镇各村、社区组织工作开展所需基本开支，宣传、落实好国家各项法律法规、方针政策，加强社会综合治安管理，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力和开展日常工作提供了有力保障。

（2）人大代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了镇人大代表活动正常开展。

（3）乡镇工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全镇维持日常办公运转支出、关心下一代工作、安全、信访维稳、环境治理等工作提供了有力保障。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《棉竹镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对基本运转支出项目开展了绩效评价，《基本运转支出项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是单位历年各项工作经费结余、待拨付各村（社区）、社的各项目征地拆迁工作经费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 8、一般公共服务（类）人大事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）：指用于人大代表工作日常支出；代表工作（项）：指用于人大代表活动经费支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指主要用于政府机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出;一般行政管理事务（项）：指用于关心下一代工作、维稳工作等乡镇工作经费支出；事业运行（项）：指用于事业单位人员工资支出。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指用于农村住户调查经费支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指用于三支一扶人员的工资、社会保障缴费等支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指用于纪检工作日常事务等支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指用于团委活动、幸福e站、儿童之家等团委相关运行经费支出。

9、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指用于交通协管站日常巡查等支出。

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：用于社区矫正工作支出。

10、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于开展文化活动、文化站建设和乡村文化记忆支出、文化站免费开放等支出。

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指用于广播运行维护支出。

11、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其它人力资源和社会保障管理事务（项）：指用于三支一扶人员工资和社会保障缴费支出。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指用于社区干部生活补助和社会保障缴费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险金缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出；

社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指用于公益性岗位人员工资和社会保障缴费支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于遗属补助支出；其它优抚支出（项）：其它优抚人员支出。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于行政事业单位残疾人保障金缴费支出。

社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于温暖过冬物资采购支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于天空山村军转干活动经费支出。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗保险缴费支出；事业单位医疗（项）：指用事业单位医疗保险缴费支出。

卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）：指用于献血补助支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于环卫补助包干经费、各村（社区）环境卫生整治工作等支出。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于秸秆综合利用、征地房屋补偿、动物疫情防控等支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于天宫山村小二型水库日常维护经费支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于脱贫攻坚成果巩固工作日常经费支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于各村、社区干部工资、保险缴费、绩效工资、办公经费等支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于机关事业单位职工住房公积金缴费支出。

16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指用于各村应急抢险救援工作经费支出；应急管理支出（项）：指用于应急抢险工作经费支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2020年棉竹镇整体支出绩效评价报告

根据《乐山市市中区财政局关于开展2020年度部门整体、项目支出绩效自评工作的通知》（乐中财政监[2021]13号）文件要求，我镇开展了2020年财政绩效评价工作，现将棉竹镇整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成

根据乐中委八届[2019]83-2号文件的规定，棉竹镇人民政府机构设置党政综合办事机构6个:党建办、党政办、乡村振兴办、规划建设办、综合执法办、乡村治理办；设置直属事业机构4个：便民服务中心、农业综合服务中心、村（社区）治理服务中心和文化旅游服务中心。

（二）机构职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，宣传、落实好国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.提供服务。进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况

我镇核定编制总数47名，其中行政编制27名、工勤人员编制2名，事业编制14名、畜牧兽医站编制4名。领导职数11名， 2020年年末棉竹镇实有在职人员41人，其中：行政人员20人，机关工勤3人，事业人员18人。

二、 财政资金收支情况

（一） 财政资金收入情况：2020年公共预算财政拨款收入1057.73万元、政府性基金拨款15万元，财政拨款收入总额较2019年减少719.27万元。

（二）财政资金支出情况：2020年财政拨款支出为1057.73万元，其中：一般公共服务支出432.72万元，公共安全支出4.08万元，文化体育与传媒支出22.41万元，社会保障和就业155.27万元，医疗卫生23.5万元，城乡社区支出53.44万元，农林水支出29.57万元，住房保障支出55.74万元，灾害防治及应急管理支出20万元。

三、整体预算绩效管理情况

（一）预算管理

1、预算编制情况：棉竹镇财政预算编制严格按照省级部门预算编制通知和相关要求进行编制，且编制项目准确。

2、执行管理情况：棉竹镇严格按照预算执行预算支出管理，按预算进度执行预算支出，年未无结转和结余。

严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，2020年“三公”经费预算为12.07万元，其中公务用车运行维护费10万元、公务接待费2.07万元、无出国出境经费。2020年“三公”经费支出为3.4万元，其中公务用车运行维护经费2.9万元，公务接待费0.5万元，较2019年减少0.6万元。

（二）结果应用情况

一是严格执行政府采购管理办法，在采购预算内实施政府采购，执行的实施计划与备案的实施计划一致；二是严格执行国有资产管理制度，按程序规范国有资产的采购、管理、处置等工作；三是进一步完善单位内部控制制度，编制完成2019年单位内部控制报告；四是按照要求及时对预算和决算进行公开，公开情况良好；五是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：本年度整体支出绩效评价指标体系自评分为100分，预算安排控制较好，均控制在预算编制以内。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）存在问题：进一步完善预算经费管理，完善和建立健全各项规章制度，进一步加强对财政资金的管理和使用；进一步加强对政府采购和国有资产的管理； 加快预算项目应实施进度，按预算年度要求完成项目实施工作。

（三）改进建议

1.加强学习，提高认识。认真学习《预算法》《会计法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2. 进一步加强预算执行管理，严格按进度和要求完成预算执行。严格执行财经纪律，厉行节约，按预算规定进行公务支出管理。

乐山市市中区棉竹镇人民政府    

附件2

棉竹镇项目支出绩效自评报告

      （基本运转项目）

一、基本情况

（一）项目概况

2020年基本运转项目主要确保我镇各项工作有效开展；保障村、社区组织工作开展所需基本开支，宣传、落实好国家各项法律法规、方针政策，加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力；保障镇、区人大代表活动的开展。主要用于全镇工作经费、村社区办公运转支出、人大代表活动等工作中的相关支出。

（二）项目实施情况

该项目经费于2020年1月至12月期间主要用于全镇各村（社区）维持日常办公运转支出、人大代表开展代表活动、关工委、交通协管、环境治理等工作。包括：人大代表开展代表活动差旅费、租车费、伙食费；各项目工作宣传栏制作、宣传资料印制；各村（社区）办公费、日常运转维护支出；各村（社区）环境卫生整治、垃圾清运清扫劳务费、各类小型维修维护费等支出。各项支付依据符合相关规定，项目资金支付与预算申请相符合。

（三）资金投入使用情况

该项目经费51.18万元于2020年1月至12月期间主要用于全镇各村（社区）维持日常办公运转支出、人大代表开展代表活动、关工委、交通协管、环境治理等工作。包括：人大代表开展代表活动差旅费、租车费、伙食费；各项目工作宣传栏制作、宣传资料印制；各村（社区）办公费、日常运转维护支出；各村（社区）环境卫生整治、垃圾清运清扫劳务费、各类小型维修维护费等支出。

（四）项目绩效目标。

我镇基本运转项目经费主要确保全镇各村（社区）维持日常办公运转支出、人大代表开展代表活动、关工委、交通协管、环境治理等工作正常开展。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况。

按区财政部门绩效管理相关规定，认真开展项目绩效评价工作。

（二）评价指标体系

按区财政部门项目绩效评价管理相关文件及评价体系实施。

（三）评价方法

收集整理各项数据和相关资料，综合分析，汇总后填写各项评价指标评分表。

（四）评价标准

按区财政部门下发的项目绩效评价管理相关文件及评价体系内容进行评价。

三、综合评价结论

根据项目决策、管理和绩效方面分析，我镇基本运转项目经费在2020年期间保障了我镇完成各项基本工作任务，包括各村（社区）日常办公运转、环境卫生治理 、人大活动开展、关工委工作、镇日常办公运转等。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况：基本运转项目经费经上级批复，按相关规定支出。

（二）项目管理情况：基本运转项目管理按棉竹镇财务管理制度规定执行，各村（社区）办公费项目经费支出实行村财代理，设专项资金进行财务核算。严格执行财务管理制度，各村、社区按时进行专项资金财务处理，各项会计核算规范。

（三）项目产出情况：基本运转项目经费支出主要用于全镇各村（社区）维持日常办公运转支出、人大代表开展代表活动、关工委、交通协管、环境治理等，主要为商品服务类支出，无基础设施建设类支出，相关支出均未达到政府采购、招投标有关要求，无采购项目支出。

（四）项目效益情况：通过基本运转项目的实施，保障了我镇各项工作的正常开展和各村（社区）正常办公运转。进一步加强了乡村治理，提高村社区治理能力，持续提升了棉竹镇社会治理能力，得到群众的认可和满意。

五、存在问题

基本运转项目经费管理不够规范，应加强和完善各项制度，进一步加强对专项资金管理。

六、相关措施建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表