2020年度

四川省乐山市市中区道路运输

服务中心决算

目录

公开时间：2021年 10月11日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2020年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明............................................14

(一)、预算绩效情况说明 .........................14

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 22

附件1 22

附件2 26

第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入总表 33

三、支出总表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算支出决算表 33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乐山市市中区道路运输服务中心依法承担道路旅客运输、货物运输、站场运营、汽车出入境运输、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训，以及城市公共交通、城市地铁和轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁、物流市场有关管理、车辆超限运输源头治理等行政管理职责。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、督查春运 。2、安全动态考核、安全隐患排查整治。3、汛期安全工作。4、旅游客运安全及“黄金周”安全工作。5、在市中区维修企业开展汽车二级维护信息化管理系统应用工作，对车辆二级维护过程实行信息化监督管理。6、加强市中区客运市场秩序的监管。7、对非法营运进行打击。8、全面完成我区客运企业、危货企业、一二类维修企业和驾驶培训学校质量信誉考核工作。9、认真完成政府维稳办下达维稳工作和维稳车辆的征调工作。10、加强货运市场监督管理，严把市场准入关。11、对区内各大型货车维修企业进行检查。12、加强路面稽查工作。13做好企业安全生产标准化达标考评工作。

    二、机构设置

乐山市市中区道路运输服务中心是参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1132.59万元。与2019年相比，收支总计增加了683.32万元，增加152.09%。主要变动原因是增加了春风行动补助、主动安全防控系统补助、村村通公路补助、统计调查经费补助等项目支出。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1064.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1062.27万元，占99.74%；政府性基金预算财政拨款收入2.72万元，占0.26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

    2020年本年支出合计1038.37万元，其中：基本支出289.51万元，占27.88%；项目支出748.86万元，占72.12%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1132.59万元。与2019年相比，收、支总计增加683.32万元，增加152.09%。主要变动原因是增加了春风行动补助、主动安全防控系统补助、村村通公路补助、统计调查经费补助等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1035.66万元，占本年支出合计的99.74%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加586.4万元，增加130.52%。主要变动原因是增加了春风行动补助、主动安全防控系统补助、村村通公路补助、统计调查经费补助等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1035.65万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出41.03万元，占3.96%；医疗卫生支出9.24万元，占0.90%； 交通运输支出956.35万元，占92.34%；住房保障支出29.03万元，占2.8% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为1035.67元。其中：

1.社会保障和就业

机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年决算数为24.03万元，完成预算100% 。　

机关事业单位职业年金缴费支出：2020年决算数为13.64万元，完成预算100%

　　　死亡抚恤：2020年决算数为0.75万元，完成预算100%

其他残疾人事业支出:2020年决算数为2.50万元，完成预算100% 。
　　  2.医疗卫生与计划生育

      行政单位医疗:2020年决算数为9.24万元，完成预算100%  。

     3、交通运输支出

     行政运行：2020年决算数为210.21万元，完成预算100%。

     一般行政管理事务：2020年决算数为125.78万元，完成预算100% 。

　　公路和运输安全：2020年决算数为125.78万元，完成预算100% 。

　　公路运输管理：2020年决算数为34.40万元，完成预算100% 。

　　其它公路水路运输支出：2020年决算数为472.78万元，完成预算83.39%， 决算数小于预算数的主要原因是有结余。

　　对农村道路客运的补贴：2020年决算数为0.81万元，完成预算100% 。

      4、住房保障支出

  住房公积金：2020年决算数为29.03万元，完成预算100%。     

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出289.51万元，其中：

人员经费239.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费50.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.97万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.97万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 

2.公务用车购置及运行维护费支出7.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.58万元，减少6.81%。主要原因厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.97万元。主要用于稽查、安全检查、市场管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2.72万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出50.07万元，比2020年减少4万元，下降7.3/%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额2.72万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于招呼站牌采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区道路运输服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于单位公务用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看运管所严格遵守各项财经纪律和政府采购制度。资金使用管理过程中，建立了管理制度和财务管理制度，并得到有效执行。 本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看资金拨付及时到位，使用规范，财务会计资料真实，无截留、挪用项目资金和其它违规问题。各项支出严格遵守财务管理制度，实行专款专用，专人管理，做到按时、按规定范围列支。部门职责履行都很到位，服务对象满意。

    1、项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“稽查人员经费”“基本运转经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1. 稽查人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.19万元，执行数为38.19万元，完成预算的100%。通过项目实施，运政各项业务工作正常开展 。

2. 基本运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，运政各项业务工作正常开展 。

    3、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对人员经费项目、基本运转经费项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件。 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类)行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

    10.社会保障和就业（类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11、社会保障和就业（类)行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费。

13.交通运输（类）公路水路运输（款)行政运行（项）：指交通运输部门的基本支出。

14.交通运输（类）公路水路运输（款)一般行政管理事务（项）：指交通运输部门的其它项目支出。

15.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 对农村道路客运的补贴（项）：指按规定对从事农村客运的经营业户给予的成品油价格补助。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

关于2020年道路运输服务中心整体支出绩效评价报告

    一、乐山市市中区道路运输服务中心概况

（一）机构组成

乐山市市中区道路运输服务中心是参照公务员法管理的事业单位。现有办公室、财务股、安全股、客货管理股、车技股、稽查队、违章处理办7个股室。

（二）机构职能

乐山市市中区道路运输服务中心依法承担道路旅客运输、货物运输、站场运营、汽车出入境运输、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训，以及城市公共交通、城市地铁和轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁、物流市场有关管理、车辆超限运输源头治理等行政管理职责。

（三）人员概况

乐山市市中区道路运输服务中心现有在职人员22人，退休人员19人。在职人员中参公人员11人，工人11人。

二、乐山市市中区道路运输服务中心财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

乐山市市中区道路运输服务中心2020年收入决算总额为1064.99万元，其中：财政拨款收入1064.99万元 。

（二）财政资金支出情况

支出决算总额1038.37万元，社会保障和就业支出41.03万元；医疗卫生支出9.24万元；交通运输支出956.35万元；住房保障支出29.03万元 交通基础设施建设2.72万元。

三、乐山市市中区道路运输服务中心整体预算绩效管理情况

（一）预算管理

运输服务中心按时按要求填报了预算。区道路运输服务中心2020年部门预算收入359.05万元。其中：当年财政拨款收入359.05万元，相应安排支出预算 359.05万元。其中：社会保障和就业40.6897万元，医疗卫生9.3611万元，住房保障支出30.3661万元，交通运输支出278.6294万元。

水、电、燃油费都厉行节约原则，节约降耗控制良好，杜绝了长明灯，长流水，坚决节能降耗。

三公经费方面，无因公出国（境）经费和公务接待费。2020年公务用车购置及运行维护费7.97万元。 单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆 。2020年车辆运行维护费支出7.97万元，用于稽查、维修市场管理、安全监管、行政等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

预算都是按时间进度进行申请了计划，无超出预算情况发生。

2020年非税收入为6.81万元。建立了财务内控管理制度，资产管理由办公室和财务股共同负责。并依法接受财政的监督。

（二）结果应用情况

运输服务中心严格遵守各项财经纪律和政府采购制度。资金使用管理过程中，建立了管理制度和财务管理制度，并得到有效执行。资金拨付及时到位，使用规范，财务会计资料真实，无截留、挪用项目资金和其它违规问题。整体绩效和项目绩效都按要求进行了自评和公开。严格按照评价结果进行了整改。各项支出严格遵守财务管理制度，实行专款专用，专人管理，做到按时、按规定范围列支。部门职责履行都很到位，服务对象满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

运输服务中心部门预算编制准确、绩效目标编制合理，预算按进度执行，项目资金的审核与拨付程序合规、手续齐全，单位严格执行中央八项规定和四川省十项规定，严格控制“三公”经费支出。预算编制合理，得10分；预算执行率0.92，原因是村村通公路项目补贴资金在次年测算，补贴资金作为财政应返还额度在次年发放，得分9.2分；三公经费控制率达到财政部门要求，得10分；财务管理制度健全，得5分；资金使用合规，得5分；政府采购规范，得5分；资产管理有效，得5分；项目高质量完成，时效2020年内完成，成本在项目计划预算范围内合理开支，得20分；广大经营业户和群众满意度100%，得30分

（二）存在问题

1、预算编制应更加明细

 （三）改进建议。

加强财经制度、财经知识的学习，进一步提高财务人员专业知识。 

附件2

    2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（区道路运输服务中心人员经费项目）

一、基本情况

乐山市市中区道路运输服务中心是参照公务员法管理的事业单位。

乐山市市中区道路运输服务中心依法承担道路旅客运输、货物运输、站场运营、汽车出入境运输、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训，以及城市公共交通、城市地铁和轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁、物流市场有关管理、车辆超限运输源头治理等行政管理职责。

乐山市市中区道路运输服务中心现有在职人员22人，因人员严重不足，招聘临时人员12人。人员经费项目是招聘人员经费，金额381888元，包括招聘人员的基本工资和五保。

乐山市市中区道路运输服务中心严格按2019年资金使用情况进行了计划。 该项目资金每月按时对招聘人员进行了工资发放，按月交纳了社会保险。该项目资金为财政预算内资金，乐山市市中区道路运输服务中心严格按照省、市相关财务管理规定使用资金。

财政局安排本项目资金共计38.19万元，乐山市市中区道路运输服务中心按照年初项目工作计划，控制项目成本，2020年底完成既定目标，年末资金使用达到100%，且未追加项目资金。

项目资金严格按照项目进度进行支付，不存在重复支付。

项目的实施进度按月按时对招聘人员进行了工资发放，按月交纳了社会保险。

二、评价工作开展情况

乐山市市中区道路运输服务中心成立内控小组，对资金使用全过程实行监管，对项目绩效进行评价，对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行，确保资金安全、合法使用。

在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划，按时间进度或项目进度进行拨付；在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、所领导、会计依次审核，从严把关。

　内控领导小组按指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。逐一对照评价指标体系，对项目进行了评价打分。管理目标中预算执行率良好，得10分，财务管理制度健全，得5分财务监控有效，得5分 ，项目申报规范，得3分，资金分配规范性，得3分，在政府网站上进行信息公开，得4分；项目绩效指标完成情况好，得20分，广大经营业户和群众满意度100%，得50分。

三、综合评价结论

通过对2020年乐山市市中区道路运输服务中心人员经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为乐山市市中区道路运输服务中心工作提供有效资金保障，评价得分为100分。

四、绩效评价分析

　　（一）项目决策情况：此项目的目标是保障招聘人员的工资和社会保险经费。我单位根据社会经济发展趋势和单位年度目标，按照实际需要制定了此项目的实施计划。决策过程符合申报条件，申报、批复过程符合财政相关管理办法。

　　（二）项目管理情况： 区财政局年度预算，此项目安排年度预算38.19万元，实际到位38.19万元，支付支付率100%。我单位在支付过程中，对每一笔支出严格审核，无侵占、挪用、无依据支出的情况。

　　（三）项目产出情况：通过项目实施，解决了招聘人员的工资和五保。

（四）项目效益情况：通过项目实施，我单位人员不足的问题得到改善。工作量大，压力大的问题也得到了解决。群众满意度和主管部门满意度较高。

　　五、存在主要问题

区财政局只解决了基本工资，招聘人员工作低于社会经济发展水平。

六、相关措施建议

希望今后能合理测算工资水平。

 2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（区道路运输服务中心基本运转项目）

二、基本情况

乐山市市中区道路运输服务中心是参照公务员法管理的事业单位。

乐山市市中区道路运输服务中心依法承担道路旅客运输、货物运输、站场运营、汽车出入境运输、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训，以及城市公共交通、城市地铁和轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁、物流市场有关管理、车辆超限运输源头治理等行政管理职责。

 因我单位业务多、工作量大，该项目资金用于保障各项工作的正常开展。乐山市市中区道路运输服务中心严格按2019年资金使用情况进行了计划。 该项目资金为财政预算内资金，乐山市市中区道路运输服务中心严格按照省、市相关财务管理规定使用资金。

财政局安排本项目资金共计20万元，乐山市市中区道路运输服务中心按照年初项目工作计划，控制项目成本，2020年底完成既定目标，年末资金使用达到100%，且未追加项目资金。

项目资金严格按照项目进度进行支付，不存在重复支付。

项目的实施进度按时间进度申请资金，并对支出按时进行拨付。

二、评价工作开展情况

乐山市市中区道路运输服务中心成立内控小组，对资金使用全过程实行监管，对项目绩效进行评价，对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行，确保资金安全、合法使用。

在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划，按时间进度或项目进度进行拨付；在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、所领导、会计依次审核，从严把关。

　内控领导小组按指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。逐一对照评价指标体系，对项目进行了评价打分。管理目标中预算执行率良好，得10分，财务管理制度健全，得5分财务监控有效，得5分 ，项目申报规范，得3分，资金分配规范性，得3分，在政府网站上进行信息公开，得4分；项目绩效指标完成情况好，得20分，广大经营业户和群众满意度100%，得50分。

三、综合评价结论

通过对2020年乐山市市中区道路运输服务中心基本运转经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为乐山市市中区道路运输服务中心工作提供有效资金保障，评价得分为100分。

五、绩效评价分析

　　（一）项目决策情况：此项目的目标是保障招聘人员的工资和社会保险经费。我单位根据社会经济发展趋势和单位年度目标，按照实际需要制定了此项目的实施计划。决策过程符合申报条件，申报、批复过程符合财政相关管理办法。

　　（二）项目管理情况： 区财政局年度预算，此项目安排年度预算20万元，实际到位20万元，支付支付率100%。我单位在支付过程中，对每一笔支出严格审核，无侵占、挪用、无依据支出的情况。

（三）项目产出情况：通过项目实施，解决了单位工作经费不足的问题。

（四）项目效益情况：通过项目实施，保障了单位工作顺利运转，提高广大经营业户满意度和主管部门满意度。

　　五、存在主要问题

区财政局只解决了部分业务经费，资金缺口仍然很大。

六、相关措施建议

希望能提高此项目经费的预算金额。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表