2020年度部门预算项目支出绩效评价报告基本运转项目

乐山市市中区青平镇人民政府

预算项目支出绩效自评报告

（基本运转项目）

一、基本情况

（一）项目概况。2020年青平镇人民政府预算项目支出绩效申报1个，资金69.06万元。项目支出主要是保证机关以及村级正常运行，农村、国土、民政、文化、卫生、安全、劳动保障等社会管理工作有序开展。

（二）项目实施概况。项目实施前严格按照“先有预算、后又支出”原则，结合镇年度目标任务，科学合理地编制项目预算；项目实施过程中，严格开展事中监控，及时纠正项目预算实施过程中可能存在的问题，保证项目预算顺利推进；项目实施结束后，及时开展决算，将预决算、事中监控有机结合起来，较好地实现了项目绩效申报年度目标。

（三）资金投入情况。2020年项目预算绩效申报资金69.06万元，到位69.06万元，实际支出69.06万元，主要用于机关运转办公费、脱贫攻坚、环境治理、河长制工作、关工委工作、基层团建工作、交管站工作、安全工作等专项工作；实现8个村基层组织运转等支出。

（四）项目绩效目标情况。

1.数量分析。通过项目实施，全额保障农村、国土、民政、文化、卫生、安全、劳动保障等7个部门基本运转；全额保障全镇各村基本运转及职能开展。

2.质量分析。项目的实施严格按照质量标准完成，7个部门工作均完成2020年工作目标任务，稳固脱贫成果，助推乡村振兴，境内社会治安良好，农村社会稳定。

3.时效分析。项目实施全部在2020年度完成，按照工作任务进度拨付资金，没有跨年度实施。

4.满意度分析。通过项目的实施，提升7个部门工作能力，促进经济社会事业发展，改善农业生产环境，提升了服务群众质量，群众满意度达到99%以上。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况。我镇严格按照项目支出绩效评价的相关要求，具体负责绩效评价工作，形成综合报告。

（二）评价指标体系。我镇严格按照“2020年预算项目支出绩效评价指标体系”对该项目进行绩效评价。

（三）评价方法。项目绩效评价原则是依法依规、客观公正、绩效导向、科学评估、规范有效，主要通过绩效评价方法中的因素分析法进行评价。

（四）评价标准。评价从项目的完成率、完成时效、项目质量、数量、群众满意度等方面进行量化、具体分析。

三、综合评价结论

经按“2020年预算项目支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分100分，各项评分结果见“2020年度项目支出绩效自评表”。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目决策主要依据市中区财政局《关于编制部门2020-2022年支出规划和2020年部门预算有关事项的通知》（乐中财政与〔2019〕35号）、《关于印发<乐山市市中区预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（乐中财政监〔2020〕10号）、《关于印发<乐山市中区区级预算事前绩效评估管理暂行办法>的通知》（乐中财政监〔2020〕11号）。

我镇认真规划和制定 2020年项目预算申请并已批复，项目资金已全部下达，按计划及时认真实施项目。

（二）项目管理情况

    项目严格按照2020年预算编制批复实施，结合实际，进行科学规划。项目实施过程中，严格按照对照单位内控制度，紧紧把握住财政资金收支两条线，对项目的事前、事中、事后进行监督，实现了项目管理与过程管理的有机结合，但监督管理工作有待加强。对相关档案资料进行收集、分类、整理、归档，档案资料完整、齐全、规范。

（三）项目产出情况

项目产出方面，全面完成了区下达的目标任务，联防联控抗击疫情，防控工作常态化；统筹协调助推乡村振兴，精心规划助推镇域经济，找准路子助推村集体经济发展；脱贫攻坚圆满收官、农村环境质量不断提高、民生事业不断完善、社会治理更加精细等。

（四）项目效益情况

在经济效益方面，推动镇域经济和村级集体经济转型升级，一是积极推动镇属企业提档升级，念香米、金松米系列青平本土品牌优势进一步凸显，重点推进八一村嘉州稻香文化水稻种植示范园建设，全力打造 “鱼米八一”；二是继续巩固青平镇稻香文化乡村旅游季，积极谋划推进青平镇蓝花楹山水康养湿地项目、繁盛果业柑橘种植，深化农旅融合；三是推动生猪产业复苏，落实青和村生猪代养循环农业项目，引入养猪龙头企业巨星公司、康正牧业来我镇投资落户；四是深化农村集体产权制度改革，盘活村级闲置资源，巩固水产、商品林发展地位，继续用好管好扶持村集体经济发展项目资金。全年通过产业带动、自主创新发展，全镇各村农民年人均增收0.232万元。

在社会效益方面，疫情防控常态化机制形成，实现“外防输入、内防反弹”的“零疫情”效果；脱贫攻坚圆满收官；顺利完成全镇450户922人2020年稳定脱贫巩固提升目标。建立健全防止返贫监测和帮扶机制，坚决防止贫困群众因疫因灾返贫、致贫；农村生活面貌、生活条件改善明显；全面兜牢社会保障底线，困难弱势群体保障进一步强化；坚持就业优先，“零就业”家庭动态消除，以物资温暖帮助困境儿童26名；发放教育、卫生扶贫救助金31.2万元，完成省级卫生单位申报与3个省级卫生村申报工作。发放生猪发展补助资金563万余元，妥善安抚2019年生猪疫情受损户；因地制宜构建新型乡镇组织架构。顺利完成村组建制调整。

五、存在主要问题

通过自查和自我评估，专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

六、相关措施建议

下一步我社将严格预算执行力度，细化预算编制工作，同时建议加强预算绩效评价的专业知识培训，保证预算绩效评价质量。

乐山市市中区青平镇人民政府

预算项目支出绩效自评报告

（人员经费项目）

一、基本情况

（一）项目概况。2020年青平镇人民政府预算项目支出绩效申报1个，资金204.24万元。项目支出主要是保障8个村、社干部生活补助支出、实现3名三支一扶人员正常履职，社会管理工作有序开展。

（二）项目实施概况。项目实施前严格按照“先有预算、后又支出”原则，结合镇年度目标任务，科学合理地编制项目预算；项目实施过程中，严格开展事中监控，及时纠正项目预算实施过程中可能存在的问题，保证项目预算顺利推进；项目实施结束后，及时开展决算，将预决算、事中监控有机结合起来，较好地实现了项目绩效申报年度目标。

（三）资金投入情况。2020年项目预算绩效申报资金204.24万元，到位204.24万元，实际支出204.24万元，主要用于村、社干部基本报酬、三支一扶人员基本工资、绩效工资。

（四）项目绩效目标情况。

1.数量分析。通过项目实施，全额保障8个村、社干部生活补助支出、实现3名三支一扶人员正常履职。

2.质量分析。项目的实施严格按照质量标准完成，保障村干部生活补助支出，在规定时间内完成三支一扶考核等工作，稳固贫困户已脱贫成果，助推乡村振兴，境内社会治安良好，农村社会稳定。

3.时效分析。项目实施全部在2020年度完成，按照时间进度拨付资金，没有跨年度实施。

4.满意度分析。通过项目的实施，加强村基层组织干部为民办事和发展经济的积极性，保障村干部生活补助支出。增强三支一扶人员履职能力，强化管理，落实激励机制。提升了服务群众质量，群众满意度达到99%以上。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况。我镇严格按照项目支出绩效评价的相关要求，具体负责绩效评价工作，形成综合报告。

（二）评价指标体系。我镇严格按照“2020年预算项目支出绩效评价指标体系”对该项目进行绩效评价。

（三）评价方法。项目绩效评价原则是依法依规、客观公正、绩效导向、科学评估、规范有效，主要通过绩效评价方法中的因素分析法进行评价。

（四）评价标准。评价从项目的完成率、完成时效、项目质量、数量、群众满意度等方面进行量化、具体分析。

三、综合评价结论

经按“2020年预算项目支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分100分，各项评分结果见“2020年度项目支出绩效自评表”。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目决策主要依据市中区财政局《关于编制部门2020-2022年支出规划和2020年部门预算有关事项的通知》（乐中财政与〔2019〕35号）、《关于印发<乐山市市中区预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（乐中财政监〔2020〕10号）、《关于印发<乐山市中区区级预算事前绩效评估管理暂行办法>的通知》（乐中财政监〔2020〕11号）。

我镇认真规划和制定 2020年项目预算申请并已批复，项目资金已全部下达，按计划及时认真实施项目。

（二）项目管理情况

    项目严格按照2020年预算编制批复实施，结合实际，进行科学规划。项目实施过程中，严格按照对照单位内控制度，紧紧把握住财政资金收支两条线，对项目的事前、事中、事后进行监督，实现了项目管理与过程管理的有机结合，但监督管理工作有待加强。对相关档案资料进行收集、分类、整理、归档，档案资料完整、齐全、规范。

（三）项目产出情况

项目产出方面，加强村基层组织干部为民办事和发展经济的积极性，全面完成了市区下达的目标任务，在规定时间内完成三支一扶考核等工作，强化管理，落实激励机制，增强了基层干部的履职能力。

（四）项目效益情况

在经济效益方面，保障村社干部、三支一扶正常开展工作，提升了村集体经济组织能力，各村集体经济收入显著增加。在社会效益方面，落实大学生就业政策，组织3名三支一扶开展培训，干部队伍思想稳定，工作态度良好，工作和谐有序推进。

五、存在主要问题

通过自查和自我评估，专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

六、相关措施建议

下一步我社将严格预算执行力度，细化预算编制工作，同时建议加强预算绩效评价的专业知识培训，保证预算绩效评价质量。