2020年度区社会福利中心 预算项目支出绩效自评报告 （特困人员护理费）
一、基本情况
项目基本情况：2020年特困人员护理费
（一）项目资金申报及批复情况
根据乐中府常【2017】209号《关于<关于提高我区特困人员供养标准及发放护理费有关问题的请示>的议定事项通知》，按实际入住特困人员自理等级申请资金，用于特困人员护理费开支,保障特困人员达到更好的护理。
（二）项目绩效目标
财政预算下达资金22.08万元（每月按入住特困人员自理等级申请资金），全年实际支出20.93万元。
（三）项目资金申报相符性
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。
该项目为专项拨款资金，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率95%、到位及时（每月按实际入住特困人员分自理、半失能、失能人数申请使用资金），因实际入住人数未达到预算人数，实际开支离预算绩效目标存在一定的差距。
2．资金使用。
我单位在实际的支付中支付了17名管理人员护理费和季度评优奖，每月由我单位向市中区财政申请资金，财政审批后由我单位按实际应付护理费转入新锐人力资源管理有限公司，再由新锐公司支付给我单位管理人员。
（二）项目财务管理情况
2020年特困人员护理费专项资金，设置了专账进行财务核算，资金使用符合财务制度规定，项目实施专项经费均已按照相关规定专款专用，财务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
项目的实施由项目我单位申报，区民政局监督实施。
2020年特困人员护理费实施流程是：我单位上报区财政局人员和经费情况—申报财政资金—单位向新锐公司拨付特困人员护理费专项资金—新锐公司发放特困人员护理费资金到管理人员手中。
我单位严格按国家相关政策对该资金实行专项管理，使用流程在相关政策框架内运行，无弄虚作假、套取国家专项资金现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2020年特困人员护理费项目已顺利实施完成。并由区财政局、区民政局进行监督实施。有效保障了我单位特困人员的基本权益。
（二）项目效益情况
2020年特困人员护理费切实解决了我单位入住老人护理的实际问题，满意度测评效果良好。
四、问题及建议
(一)存在的问题
我单位2020年预算为22.07万元，实际支付资金为20.93万元，实际支付为95%，资金未使用完，是因为入住特困人员自理等级未达到预算数。
(二)相关建议
建议财政和民政部门进一步加强监管，定期和不定期检查相结合，加强特困人员护理费的管控，适当提高特困人员护理费，使国家财政资金用到实处，解决民生实事。
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