2020年度区社会福利中心 预算项目支出绩效自评报告范本 （项目经费控制数）
一、基本情况
项目基本情况：2020年项目经费控制数
按编制内实有人数预算(在职在岗5人），用于院内设施设备采购维修（护）、差旅、公务用车运行等运转开支。
（二）项目绩效目标
财政预算下达资金5万元（按财政通知每季度申请资金），全年实际支出4.86元。
（三）项目资金申报相符性
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。
该项目为专项拨款资金，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率97%、到位及时（按财政通知每季度申请资金），因申请资金未按时使用，财政收回0.14万元，实际开支离预算绩效目标存在一定的差距。
2．资金使用。
我单位在实际的支付中支付院内设施设备采购维修（护）费、差旅费、公务用车运行费（燃油费、保险、维护费），每月由我单位向市中区财政申请资金，财政审批后由我单位自行采购开支。
（二）项目财务管理情况
2020年项目经费控制数系专项资金，设置了专账进行财务核算，资金使用符合财务制度规定，项目实施专项经费均已按照相关规定专款专用，财务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
项目的实施由我单位申报，区民政局监督实施。
2020年项目经费控制数实施流程是：我单位上报区财政局实际资金需求情况—申报财政资金—单位自行使用和管理。
我单位严格按国家相关政策对该资金实行专项管理，使用流程在相关政策框架内运行，无弄虚作假、套取国家专项资金现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2020年项目经费控制数项目已顺利实施完成。并由区财政局、区民政局进行监督实施。有效保障了我单位正常运转。
（二）项目效益情况
2020年项目经费控制数切实解决了我单位日常工作运转的实际问题，满意度测评效果良好。
四、问题及建议
(一)存在的问题
我单位2020年预算为5万元，实际支付资金为4.86万元，实际支付为97%，资金未使用完，是因为申请资金未按时使用，财政收回0.14万元，实际开支离预算绩效目标存在一定的差距。
(二)相关建议
建议财政和民政部门进一步加强监管，定期和不定期检查相结合，加强项目经费控制数的管控，适当提高项目经费控制数，使国家财政资金用到实处，解决民生实事。
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