2020年度区社会福利中心 预算项目支出绩效自评报告 （管理人员经费）
一、基本情况
项目基本情况：2020年管理人员经费（编外用工人员）
（一）项目资金申报及批复情况
根据乐中府（2014）149号、乐中人社（2014）39号文件精神，现配备相应的编外人员17人，预算经费为保障管理人员最低工资五险及0.3绩效，保障入住老人的管理和服务到位。
（二）项目绩效目标
财政预算下达资金64.2万元（每月按实聘人员申请资金），全年实际支出53.99万元。
（三）项目资金申报相符性
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。
该项目为专项拨款资金，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率84%、到位及时【2020年因新冠肺炎疫情原因，国家减免了保险（其中医保减免了1-6月）】，实际开支离预算绩效目标存在一定的差距)。
2．资金使用。
我单位在实际的支付中支付了17名管理人员经费，每月由我单位向市中区财政申请资金，财政审批后由我单位直接转入新锐人力资源管理有限公司，再由新锐公司支付给我单位管理人员。
（二）项目财务管理情况
2020年管理人员经费系专项资金，设置了专账进行财务核算，资金使用符合财务制度规定，项目实施专项经费均已按照相关规定专款专用，财务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
项目的实施由项目我单位申报，区民政局监督实施。
2020年管理人员经费实施流程是：我单位上报区财政局人员和经费情况—申报财政资金—单位向新锐公司拨付管理人员专项资金—新锐公司发放管理人员资金到管理人员手中。
我单位严格按国家相关政策对该资金实行专项管理，使用流程在相关政策框架内运行，无弄虚作假、套取国家专项资金现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2020年管理人员经费项目已顺利实施完成。并由区财政局、区民政局进行监督实施。有效保障了我单位管理人员的基本权益。
（二）项目效益情况
2020年管理人员经费切实解决了我单位入住老人管理和服务的实际问题，满意度测评效果好。
四、问题及建议
(一)存在的问题
我单位2020年管理人员经费预算为64.2万元来算，实际支付资金为53.99万元，实际支付为84%，资金未使用完。
(二)相关建议
建议财政和民政部门进一步加强监管，定期和不定期检查相结合，加强管理人员经费的管控，适当提高管理人员工资福利待遇，使国家财政资金用到实处，解决民生实事。
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