乐山市市中区绿心公园管理处2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山市市中区绿心公园管理处根据嘉州绿心公园规划，按照国家和省、市有关风景名胜区管理的法律法规，负责实施嘉州绿心公园相关保护和管理工作；负责嘉州绿心公园整体建设协调工作；负责绿心环线、绿心路沿线及周边区域超过100万平方米绿化景观养护、水体维护和景观节点打造；负责嘉州绿心公园10.77平方千米规划范围林木管护、森林病虫害防治、秩序维护；负责绿心环线、绿心路路面、桥梁、管网、护栏、路灯以及木栈道、风雨亭等市政配套设施维护管理；负责绿心环线5个卡口以及周边5个停车场的值守管理等工作；按照《乐山市中心城区绿心保护条例》规定履行相关职能；

二、部门概况

乐山市市中区绿心公园管理处总编制15个，其中：行政编制0个，事业编制12个，工勤编制3个。在职人员总数10人。内设机构4个，分别为办公室、综合管理股、山林绿化股、市政维护股。

三、收支预算总体情况

2021年乐山市市中区绿心公园管理处收入预算总额为637.8529万元，其中：当年财政拨款收入637.8529万元。相应安排支出预算637.8529万元（数据来源为公开表的“收支预算总表”），比2020年一般公共预算当年拨款收支减少296.3227万元，主要是因为实施嘉州城市公园提升项目收益与融资自求平衡专项债券。

四、支出预算安排情况

乐山市市中区绿心公园管理处预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。  

基本支出，是用于保障乐山市市中区绿心公园管理处正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障乐山市市中区绿心公园管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出，较上年增加2729元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，较上年增加639.6元，正常幅度。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，较上年增加2.45万元。

（五）城乡社区支出，较上年减少300万元，主要因为实施嘉州城市公园提升项目收益与融资自求平衡专项债券。

五、机关运行经费安排情况 
按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。乐山市市中区绿心公园管理处2021年履行一般行政管理职能，合计安排预算26.13万元。

六、政府采购预算编制情况

我单位2021年政府采购预算共81.95万元，其中，用2021年项目预算资金安排的采购项目共1个，预算2.95万元。

七、绩效管理情况

2021年，我单位进一步加强财政支出绩效管理,全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查，涉及资金500万元，占部门预算总支出的78.4%。选取了1个项目编制支出绩效目标，是绿心维护经费项目，项目总金额500万元，占部门项目预算支出总额的100%，并严格按申报内容实施项目。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：1.《2021年乐山市市中区绿心公园管理处预算信息公开表》

2.《2021年乐山市市中区绿心公园管理处预算批复表》

3.《2021年乐山市市中区绿心公园管理处项目支出绩效目标申报表》

4.《2021年乐山市市中区绿心公园管理处整体支出绩效目标批复表》