乐山市市中区人大常委会办公室2020年度部门预算项目支出绩效自评报告
2020年度部门预算项目支出绩效自评报告
（2020年区人大办项目经费控制数项目）
一、基本情况
乐山市市中区人大常委会办公室2020年项目经费控制数，年初预算财政拨款收入48万元，支出46.23万元。
二、评价工作开展情况
本次评价工作由区人大办班子总牵头、总负责，按照《关于开展2020年度部门整体、项目支出财政绩效评价工作的通知》（乐中财政监〔2021〕13号）文件要求，仔细自查，认真填写相关表册，撰写评价报告。我单位严格贯彻落实《预算法》、《会计法》、《行政事业单位会计制度》相关规定，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”展开项目支出绩效评价工作，年初编制了绩效目标，进行了事前绩效评估，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况，提高资金使用效益。
三、综合评价结论
我单位项目支出绩效总体良好，各项目标基本达到相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，财政收支预算执行取得了良好的制度保障和实施效果。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
使用项目经费均严格按照预算支出范围和单位的财务制度使用。
（二）项目管理情况
按照项目计划安排和涉及工作情况开支，经费的使用均按照财务制度和区财政有关规定执行，做到了专款专用。加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的票据办理报销手续，会计资料做到完整真实。
（三）项目效益情况
区人大办项目经费控制数主要用于保障机关正常运转，包括人大会议、工委业务支出、培训费、设备购置及维护、固定资产维修及日常维护、劳务费、租赁费、人大公报印刷及日常印刷费、人大网站维护、邮电费、差旅费等，较好地保障了2020年各项工作的开展。
五、存在主要问题
一是预算有待进一步精准化，二是项目支出进度有待进一步均衡。
六、相关措施建议
一是加强预算编制管理，在坚持全口径预算管理要求的同时，紧紧围绕区委、区政府重点工作安排，确定单位年度工作重点，合理编制部门年初预算, 尽量减少预决算差异。二是积极参加相关职能部门的业务培训，使部门绩效管理工作更加完善和规范。
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