2020年度乐山市市中区供销合作社联合社预算项目支出绩效自评报告

2020年度乐山市市中区供销合作社联合社预算项目支出绩效自评报告

（供销社基本运转项目）

一、基本情况

（一）项目概况。2020年区供销社预算项目支出绩效申报1个，资金7万元。项目支出主要是保证联社机关正常运行，服务指导新型农业经营主体、基层供销社、社有企业，工作有序开展。

（二）项目实施概况。项目实施前严格按照“先有预算、后又支出”原则，结合区供销社年度工作任务，科学合理地编制项目预算；项目实施过程中，严格开展事中监控，及时纠正项目预算实施过程中可能存在的问题，保证项目预算顺利推进；项目实施结束后，及时开展决算，将预决算、事中监控有机结合起来，较好地实现了项目绩效申报年度目标，建立健全了“三会”制度，完善了联合社治理体系建设结构，新建联合社2家，改造提升专合社5家，土地托管服务面积达14257万亩，扶贫商标申报达到28家，在2020年被中华全国供销总社评为年度“弘扬扁担精神连城乡，书写改革新篇为三农—金扁担改革贡献奖”，下属惠农服务中心平台入选全国供销社“城乡服务优选”目录。

（三）资金投入情况。2020年项目预算绩效申报资金7万元，到位7万元，实际支出6.62万元，主要用于机关运转办公费、环境卫生管理、脱贫攻坚、基层社农产品推广服务、解决供销社历史遗留问题聘请律师等支出。

（四）项目绩效目标情况。

1.数量分析。通过项目实施，保障了区供销社机关日常公用及9名在编人员经费运转。

2.质量分析。项目的实施严格按照质量标准完成，建立健全了“三会”制度，完善了联合社治理体系建设结构，新建联合社2家，改造提升专合社5家，土地托管服务面积达14257万亩，扶贫商标申报达到28家，在2020年被中华全国供销总社评为年度“弘扬扁担精神连城乡，书写改革新篇为三农—金扁担改革贡献奖”，下属惠农服务中心平台入选全国供销社“城乡服务优选”目录。

3.时效分析。项目实施全部在2020年度完成，按照工作任务进度拨付资金，没有跨年度实施。

4.满意度分析。通过项目的实施，进一步理顺了供销社治理体系，增强了与基层社、社企的联结。供销社为农服务，成为党委政府联结群众的桥梁作用进一步发挥，群众安一度达到95%以上。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况。区供销社积极发挥区供销社监事会作用，要求根据项目支出绩效评价的相关要求，具体负责绩效评价工作，形成综合报告。

（二）评价指标体系。严格按照“2020年四川省专项项目支出绩效评价指标体系（行政运转类）”对该项目进行绩效评价。

（三）评价方法。项目绩效评价原则是依法依规、客观公正、绩效导向、科学评估、规范有效，主要通过绩效评价方法中的因素分析法进行评价。

（四）评价标准。评价从项目的完成率、完成时效、项目质量、数量、群众满意度等方面进行量化、具体分析。

 三、综合评价结论

经按“2020年四川省专项项目支出绩效评价指标体系（行政运转类）”进行综合评价，本项目综合得分100分，各项评分结果见“2020年度项目支出绩效自评表”。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目决策主要依据市中区财政局《关于编制部门2020-2022年支出规划和2020年部门预算有关事项的通知》（乐中财政与〔2019〕35号）、《关于印发<乐山市市中区预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（乐中财政监〔2020〕10号）、《关于印发<乐山市中区区级预算事前绩效评估管理暂行办法>的通知》（乐中财政监〔2020〕11号）。

我社认真规划和制定 2020年项目预算申请并已批复，项目资金已全部下达，按计划及时认真实施项目。

（二）项目管理情况

    项目严格按照2020年预算编制批复实施，结合供销社工作的现实需要，进行科学规划。项目实施过程中，严格按照对照单位内控制度，紧紧把握住财政资金收支两条线，对项目的事前、事中、事后进行监督，实现了项目管理与过程管理的有机结合，但监督管理工作有待加强。对相关档案资料进行收集、分类、整理、归档，档案资料完整、齐全、规范。

（三）项目产出情况

项目产出方面，区供销社完成了市区下达的目标任务，建立健全了“三会”制度，完善了联合社治理体系建设结构，新建联合社2家，改造提升专合社5家，土地托管服务面积达14257万亩，扶贫商标申报达到28家，在2020年被中华全国供销总社评为年度“弘扬扁担精神连城乡，书写改革新篇为三农—金扁担改革贡献奖”，下属惠农服务中心平台入选全国供销社“城乡服务优选”目录。

（四）项目效益情况

在经济效益方面，2020年全系统基层供销社克服新冠疫情影响，生产稳步求进。在社会效益方面，在2020年被中华全国供销总社评为年度“弘扬扁担精神连城乡，书写改革新篇为三农—金扁担改革贡献奖”，下属惠农服务中心平台入选全国供销社“城乡服务优选”目录。

五、存在主要问题

通过自查和自我评估，我社专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但按照中央八项规定和省、市十项规定实施细则，预算执行时较为节约，未执行完年初预算安排。

六、相关措施建议

下一步我社将严格预算执行力度，同时建议加强预算绩效评价的专业知识培训，保证预算绩效评价质量。

                                    乐山市市中区供销合作社联合社

                                          2021年4月27日