乐山市市中区医保局2020年度部门预算项目支出绩效评价报告（民生资金）

（区医保局民生经费控制数项目）

一、基本情况

1、项目概况：

区医疗保障局2020年部门预算民生项目包含公务员医疗补助、离休人员医疗费用、建国初期老干部医疗补助、失业单位参照公务员医疗补助。

2、项目实施情况：

项目于2020年1月开始实施，具体项目实施由征缴股、医疗审核股提供支付计划，财务按计划执行，从项目实施流程的规范化、程序化来保证项目的有效开展，以实现项目绩效目标。

3、资金投入使用情况：

2020年财政预算安排部门民生经费控制数1424.60万元。其中公务员医疗补助850万元，主要用于对公务员医疗报销及门诊个账划拨，2020年已支付850万元，预算支付率100%；离休人员医疗费预算100万元，主要用于离休老干部医疗费用报销，2020年已支付67.33万元，预算支付率67.33%；下达建国初期老干部医疗补助经费174.6万元，主要用于建国初期老干部医疗费用报销及门诊个账划拨，2020年已支付103.18万元，预算支付率59.09%；下达事业单位参照公务员医疗补助300万元，主要用于事业单位参照公务人员医疗费用报销，2020年已支付129.04万元，预算支付率43.01%。

4、项目绩效目标：

保障区医保局民生项目工作顺利开展，更好的为受益人服务。

二、评价工作开展情况

1、成立项目支出绩效评价工作小组，负责项目支出资金绩效评价。

2、统一部署绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务相关人员，认真组织开展自查工作，结合实地考核情况，进行整理、分析。

3、评价工作小组在核实相关材料的基础上，运用相关评价方法对绩效目标完成情况进行综合评价，归纳问题，分析原因，提出对策。

三、综合评价结论

2020年区医保局该民生项目执行情况和绩效情况达到预期的目标，项目实施情况总体良好，项目按资金按进度支付完成，社会效益和生态效益明显，群众满意度高。总体评分97.1分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

公务员医疗补助由党组会通过，根据文件精神，延续历年模式业务股室出计划，向财政申请资金，财务执行。其他医疗补助根据相关文件精神，由业务股室出计划，向财政申请资金后，财务及时按计划拨付给医疗待遇受益人。

（二）项目管理情况

区医保局严格按照《社会保险基金财务制度》进行管理及核算，加强对专项资金的监管，专款专用，保障待遇支付落到实处。项目的每笔支出均有相关的审批程序，资金拨付严格按审批程序，使用规范，无截留、无挪用、无挤占等违规现象的发生，会计核算规范。

（三）项目产出情况

本项目的预算资金主要用于公务员、离休人员、建国初期老干部、事业人员参照公务员医保待遇支付，完成公务员、建国初期老干部门诊个账划拨及医疗待遇支付。

（四）项目效益情况。

区医保局该项目资金经过一年的全面运行，达到了预期目标，让待遇受益人享受到了应有的待遇。

五、存在主要问题

预算编制不够完善,合理性有待提高，由于人员及费用动态变化，造成当年预算资金存留，绩效管理工作有待加强等问题。

六、相关措施建议

完善预算编制，及时与相关股室和部门衔接，确定当年人数，加快资金拨付进度，提高绩效管理工作。