乐山市市中区人民政府办公室2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（区府办项目经费控制数项目）

一、基本情况

（一）项目概况

1.立项背景：乐山市市中区人民政府办公室属于财政拔款的行政单位，含下属事业单位1个（区信息管理中心），纳入区政府办统一核算。我办编制56个，其中：行政编制43个，工勤编制8个，事业编制5个。现有在职人员50人（行政编制和工勤编制45人，事业5人）。主要职能是：（1）负责组织撰写或审核以区人民政府和区政府办公室名义发布或上报的文件。办理上级党委、政府及其办公室、部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。（2）受理区政府部门和镇人民政府、街道办事处上报的请示、报告，提出处理意见，报区政府领导审批。（3）负责区政府全体会议、常务会议、党组会议、区长办公会议等的办理工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。（4）督促检查区政府部门和镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况。（5）综合协调、督查区政府部门和镇人民政府、街道办事处的政务；对有争议的问题提出处理意见，送区政府领导决策。（6）负责心连心服务热线办理工作，区政府总值班工作，及时上传下达领导批示、意见和通知事宜，及时反映区政府部门和镇人民政府、街道办事处提出的问题。（7）围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。（8）组织办理涉及区政府工作的人大代表建议、政协委员提案。（9）指导、监督全区政府信息公开工作。（10）负责区政府计算机网络管理。（11）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化等工作。（12）完成区委、区政府交办的其他工作。

2.立项目的：为了保障区政府机关正常运转，实现年度各项目标任务完成。

（二）项目实施情况

1.执行标准：项目执行标准按照财政相关要求，项目经费按照单位的财务制度和预算支出范围使用，且我办严格经费审批程序，经费的开支均由区政府办公室主要领导审签，大额经费按照区政府办“三重一大”制度办理。

 2.实施期限：2020年1月1日至2020年12月31日

（三）资金投入使用情况

截至2020年12月31日，区财政下拨资金212万元。具体使用情况为：区政府办保安、保洁、会务服务、门卫、伙食团等21名临聘人员劳务费用113万元；全区电子政务外网光纤费10.32万元；区政府网站运维服务38.8万元；区政府机关大院水电费20万元；区政府绿化养护管理和垃圾清运费5万元；区政府邮电费7万元；区政府伙食团、会务、应急维稳、心连心热线服务、脱贫攻坚、招商引资、重点项目建设、督察督办等业务经费17.88万元。

（四）项目绩效目标

    保障区政府机关正常运转，确保区政府办全面完成市委、市政府、区委、区政府下达的年度工作目标任务。

二、评价工作开展情况

1.评价组织情况

（1）工作准备。财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。我办于2021年4月20日，在单位主要负责人的直接领导下， 按照文件要求进行工作部署，明确本单位绩效评价范围，制定本单位自评工作方案。成立区政府办财政项目支出绩效管理领导小组，成员名单如下：

组长：王晓锋

副组长：殷斯琦

成员：陈利、徐萌涯、魏语

领导小组主要负责经费使用监督，督查评价工作有效开展，协调工作中遇到的问题，汇总评价工作报告以及其他日常事务。

（2）开展评价。我办于2021年4月28日前，在单位主要负责人的直接领导下，组织开展单位财政项目支出绩效评价自评工作。

（3）结果报送。按照要求形成有关材料于2021年4月30日前报送区财政局归口业务科室。

2.评价指标体系、评价方法及评价标准

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判等方式进行评价。

三、综合评价结论

为了做好绩效评价工作，规范和加强项目资金管理，切实提高项目资金的使用绩效和管理水平，区政府办成立了财政项目支出绩效管理领导小组，对2020年度预算项目开展了绩效评价工作。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我办对开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。组织力量进行进行了数据分析，形成了预算项目支出绩效评价报告。我办对绩效评价情况进行了综合评定，认为我办预算项目的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1、项目立项规范性指标情况

根据相关规定，结合我办工作实际，制定了《乐山市市中区人民政府办公室内控手册（试行本）》（以下简称《手册》），我办严格按照手册，对需要立项的项目进行立项审批。

2、预算资金执行率指标情况

2020年度，区财政预算安排项目支出资金212万元，2020年度资金全部下达，资金已全部支出。

（二）项目管理情况

1、业务管理指标情况

我办具有《手册》（含预算业务管理），根据年度工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展。

2、财务管理指标情况

根据《乐山市市中区人民政府办公室制度汇总》等相关办法，在资金使用上有完整的报账手续，凭证合法有效，资金走向清晰，在财务核算上做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

1、产出数量指标情况

年度资金项目均统筹用于保障去政府机关正常运转，实现年度各项工作目标任务完成等。

其中：区政府办保安、保洁、会务服务、门卫、伙食团等21名临聘人员劳务费用113万元；全区电子政务外网光纤费10.32万元；区政府网站运维服务38.8万元；区政府机关大院水电费20万元；区政府绿化养护管理和垃圾清运费5万元；区政府邮电费7万元；区政府伙食团、会务、应急维稳、心连心热线服务、脱贫攻坚、招商引资、重点项目建设、督察督办等业务经费17.88万元。

2、产出质量指标情况

根据乐山市市中区年度考核相关办法，2020年度区政府办考核为“优秀”。

3、产出时效指标情况

2020年度财政项目均在规定时间按时完成项目的实施。

4、产出成本指标情况

2020年度财政项目按照成本控制率计算，计划成本减实际成本支出没有超出预算安排。

（四）项目效益情况

1.项目预期目标完成程度

本项目于2020年年底完成，贯穿年度。

2.项目实施对经济和社会的影响

（1）社会效益指标情况

通过对群众满意度调查，我们共问询30名调查对象，其中：区政府工作人员15名、临聘人员10名、区政府宿舍住户5名，问询对象均表示满意。

（2）可持续影响指标情况

   一、设备使用年限：购置设备使用年限3年及以上；二、按时发放临聘人员劳务工资；三、保障全区点在政务外网的使用；四、保障区政府机关正常运转，业务活动得到有效开展；五、保障区政府机关大院绿化养护管理，提升人员幸福感。

五、存在主要问题

通过自评，我办在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位，然而项目资金预算不够科学合理。下一步，我办将进一步更精准的预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金使用效率。

六、相关措施建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，凡事做到“先预算后开支”。后续还应加强对项目经费进行监督、管理，按期完成任务，取得预期成效，提高资金使用效益，有针对性地加强资金项目执行和监管，以及经费使用情况绩效评价考核。按规定期限完成目标任务，促进项目出成果、出效益，提高财政资金使用效益和效率。

附件：2020年度项目支出绩效自评表