关于市中区农业农村局2021年部门预算编制的说明

关于市中区农业农村局2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

 一、 基本职能及主要工作

（一） 基本职能

1、贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、水产渔业、农业机械化等农业领域（以下简称农业）的方针政策、法律法规以及区委、区政府关于农业工作的决策部署；组织实施全区农业农村经济发展战略、中长期规划；推进农业依法行政。

2、负责完善农村经营管理体制工作；负责指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产，组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施；负责指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；负责农业技术推广工作，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责指导全区农业机械化发展，组织开展农业机械化技术和新机具的引进、示范和推广工作。

3、负责农业生产资料、水产渔政、农产品质量安全的监督管理；依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

4、负责农作物重大病虫害防治；组织、监督动植物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；负责兽医、兽药和饲料行政管理，组织植物检疫性有害生物普查，负责畜牧兽医、兽药、饲料行业有关国家标准和地方标准的监督实施，负责全区种畜禽的管理、鉴定、颁证，畜种资源保护，推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术；牵头管理外来农业物种；负责农业防灾减灾工作，监测农业灾情，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。

5、畜牧兽医站职责承担行政区域内动物防疫和强制免疫的组织实施，动物疫情调查、检测与报告；履行畜牧业生产先进技术推广和畜牧新品种的引进、试验、示范、生产统计等公益职能；承担动物和动物产品的检疫；兽药和饲料等投入品的监督管理。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作任务

1、抓实米袋子和菜篮子工程，提升产业发展

一是稳定粮食生产面积。积极开展高标准农田建设和粮油补贴，强化节水灌溉设施和农机化道路建设，提升农业基础设施建设水平，制止耕地“非农化”，确保全年粮食播种面积。二是加快生猪恢复生产。推进在建标准化养殖场项目建设，全面完成2019年扑杀生猪政府补偿工作，确保群众利益，缓解社会矛盾。三是推进水产绿色养殖。进一步扩大鱼菜稻共生养殖面积，大力推广“池塘工程化内循环流水养殖”和“池塘高低位池循环流水养殖”等水产生态健康养殖模式，积极探索和试点“养殖尾水集中处理”模式，继续推动我区水产养殖业绿色健康发展。四是强化农业安全生产。做好动物卫生监督和疫病防控工作，继续做好非洲猪瘟临时检查站的督查工作，保证非洲猪瘟防控不松懈，加大依法查处动物卫生监督违法行为，落实有毒有害岗位津贴。做好农产品质量安全监管工作，推进生猪定点屠宰场企业压减整合，做好农产品品牌创建，“三品一标”认证产品87个，确保成功创建为四川省农产品质量安全监管示范县。

2、补齐农业发展短板，促进乡村振兴

一是巩固脱贫攻坚成果。坚持精准扶贫，巩固脱贫成果防止返贫；充分发挥农业技术巡回服务小组的作用，加大农业技术的推广和应用力度，不断增强农业产业扶贫的技术支撑。二规划引领项目储备。深入贯彻新发展理念，健全现代农业产业体系，编制完成十四五规划，梳理储备一批产业项目。继续搞好地方专项债券项目包装生成工作。三是推进农文旅体养融合发展。开发乡村特色文化创意产品，因地制宜建设农业博览园、主题公园、特色小镇。推进农产品产地初加工、休闲农业、农村电商等产业设施与乡村公共服务设施配套建设。重点打造悦来荔枝湾、茅桥桃花沅等生态农业观光园项目。四是加快农业产业园区创建。分类分项抓紧园区建设提升工作，大力推进畜牧水产现代农业园区、牟子蔬菜现代农业园区、青平优质粮油现代农业园区建设，力争在2021年将畜牧水产现代农业园区提升打造为省级五星园区，青平优质粮油现代农业园区提升为市级培育园区；同时顺利启动农产品加工储存物流园区建设。五是持续推进先进示范创建。完善乡村振兴创建评分体系，以争创省市级乡村振兴先进镇和示范村为目标，梯次培养先进镇，示范村；开展省市级乡村治理示范镇村创建，培育乡村治理示范镇。

3、抓实农业深化改革，增强发展动能

一是盘活农业农村资产。持续推进农村土地“三权分置”，完成农村集体产权制度改革，加强新型农业经营主体培育和示范创建。进一步规范农村宅基地审批管理，探索开展农村闲置宅基地盘活利用。继续加强农村集体“三资”管理，加快推进村集体经济项目实施，抓好农民增收各项工作。二是巩固提升农村人居环境。持续推进农村厕所、垃圾、污水、村貌“四大革命”，深入开展“四清四拆”行动，继续开展“美丽庭院”“最美村道”创建评选，全面巩固提升农村人居环境。依托农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目，大力推进农户“厕污共治”，全面提高农村户用卫生厕所普及率。三是持续防治农业面源污染。重点做好农药化肥零增长行动；抓好主要农作物病虫害和检疫性病虫害的监测预报，确保病虫害损失率控制在4%以下；做好秸秆综合利用项目，保持全年秸秆综合利用率92%以上；废旧农膜回收率80%以上、农药包装废弃物回收率70%以上；畜禽粪污资源化综合利用率达到95%。

4.做好全区畜牧生产发展，抓好全区重大动物疫病防控、兽药饲料畜牧投入品监督管理工作；大力宣传政策性养殖业农业保险，并做好投保工作等。

二、部门概况

区农业农村局局机关和下属乡镇畜牧兽医站实行单独预算，独立核算。局机关行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。核定人员编制116个，其中：行政编制23个，事业编制93个。下属乡镇畜牧兽医站事业单位23个，核定事业编制98个。

三、收支预算总体情况

2021年区农业农村局部门收入预算总额为3062.98万元，其中：当年财政拨款收入3062.98万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算3062.98万元，比2020年一般公共预算当年拨款收支增加185.25万元，主要是因为主要是2021年新增农业固体废弃物回收利用项目经费30万元，区农业农村局各项工作经费增加96万元，人员增加增加人员经费和公用经费。

四、支出预算安排情况

区农业农村局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业农村事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面），较上年增加19.22万元，主要因为：2021年增加三支一扶人员3人。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出，较上年增加30.79万元，主要因为：2021年新增加人员11人，系机构改革市执法大队并入人员8人，市中区良种场转制并入3人。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，较上年增2.88万元，主要因为：2021年新增加人员11人，系机构改革市执法大队并入人员8人，市中区良种场转制并入3人。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，较上年减少2.47万元，主要因为：农业农村局人员2019年度目标奖发放减少造成核算住房公积金减少。

（五）农林水事务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，较上年增加134.8万元，主要因为是2021年新增加人员11人，系机构改革市执法大队并入人员8人，市中区良种场转制并入3人。

按支出经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出，主要用于职工的基本工资、津贴、奖金、社保、住房公积金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、等支出。

（二）商品和服务支出，主要用于机关及下属事业单位的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、租赁费、委托业务费、差旅费、维修费、公务接待、劳务费、公务用车辆运行维护费、工会经费、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

(三) 对个人和家庭的补助支出，主要用于离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴等。

（四）其他支出，主要用于赠与、对民间非营利和群众性自治组织补贴等。

五、机关运行经费安排情况
　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。区农业农村局部门2021年履行一般行政管理职能，合计安排预算97.9万元。

六、政府采购预算编制情况

我单位2021年政府采购预算共 104.1万元，其中，用2021年项目预算资金安排的采购项目共 1 个，预算84万元；用2021年公用经费预算安排的采购项目共 2 个，预算  20.1万元；用2021年财返资金安排的采购项目共 0 个，预算  0元。

七、绩效管理情况

2021年，我单位进一步加强财政支出绩效管理,全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查，涉及资金 3062.98 万元，占部门预算总支出的 100 %。选取了5个项目编制支出绩效目标，分别是动物防疫监测监督相关经费、农业固体废弃物回收利用、2021年重大动物疫病防控经费、区农业农村局各项工作经费和三支一扶，项目总金额 375.22 万元，占部门项目预算支出总额的 100%，并严格按申报内容实施项目。

八、其他单位需要作出说明的预算事项（无）

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：《2021年区农业农村局单位预算信息公开表》