悦来镇人民政府2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行区委、区政府的决定，研究决定辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

二是落实全面从严治党主体责任，负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责统一战线工作；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。

三是）加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。负责指导机关、群团组织和其他各类组织依法依规履行职责。

四是负责拟定经济发展规划并组织实施。指导经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收.

五是负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保障、退役军人服务、拥军优属、优抚安置等工作，推进便民服务中心规范化建设，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

六是负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施，负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、农村综合改革、脱贫攻坚等工作。

七是负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，形成共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，承担社会治理、信访维稳、法治建设、防邪、禁毒、民族宗教等工作。

八是负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决  策和重大项目提出建议。

九是负责统筹协调综合执法、城镇和市场监管工作，统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法力量。

十是负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

十一是负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为。

十二是负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

十三是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

十四是负责编制和执行本级预算、决算。加强本级财政、所属事业机构以及村（社区）财务的核算和监督。

十五是根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务事项清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

十六是履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作任务

2021年是中国共产党建党100周年，是实施“十四五”开启全面建设社会主义现代化新征程的第一年。镇政府工作的总体目标是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，扎实抓好省委十一届八次全会、市委七届十一次全会和区委八届十一次全会以来重大决策部署落实，按照市委市政府“园区建设提升年”经济工作主题，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，扎实推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，努力加快建设打造美丽宜居和谐新悦来。

一是着力加快产业发展。围绕乡村旅游和农旅融合的发展主线，持续推进特色现代农业发展和乡村旅游基础设施建设。加快荔枝现代产业园区建设，积极推广嘉州荔枝地理标志品牌，争创市级现代农业产业园；加大社会资本项目引进力度，推进驿站、民宿、餐饮、休闲、娱乐等旅游配套基础设施建设；统筹规划和开发平羌小三峡旅游资源，做好生态保护与旅游开发的平衡发展。

二是持续推动乡村振兴。全面推进乡村振兴战略部署在悦来落地落实，持续推进示范创建，以此为契机积极争取项目、资金落地悦来。2021年力争完成道铧村市级乡村振兴示范村和正阳村区级乡村振兴示范村创建工作。继续抓好旅游产业环线三期、荔枝湾游客接待中心、荔枝博物馆、村级规划等重点项目推进，确保顺利通过2021年省级乡村振兴先进镇回头看检查。

三是提高基层治理水平。进一步完善社会治理体系，做好村级建制调整改革“后半篇”文章，加强巩固拓展脱贫成效与乡村振兴有效衔接；强化社会保障体系，围绕34件民生实事，持之以恒做好民生和社会保障工作，建立主动发现困难群体机制，严格落实普惠性、基础性、兜底性民生政策；做好农民工、脱贫劳动力等群体就业援助和托底帮扶，加大职业技能培训和线上线下就业岗位宣传；持续深化残疾人“量体裁衣式”服务，进一步提高残疾人康复救助覆盖面。

四是改善人民生活品质。持续关注和帮扶贫困群众；进一步推进荔枝等特色水果的规模化、标准化、品牌化建设，延伸产业链，创造更多的附加值。利用新媒体手段，加大荔枝节、樱桃节、杨梅节等活动宣传力度，鼓励和带动群众发展民宿、农家乐，加快农旅、文旅融合步伐，实现致富增收；争取项目资金，围绕人居环境改善、党群服务中心提升、村级聚集点规划、水电气网络建设、绿化亮化工程等进一步改善群众生活品质。

二、部门概况

悦来镇人民政府下属二级预算单位2个，其中其他事业单位2个。

三、收支预算总体情况

2021年悦来镇人民政府收入预算总额为546.45万元，其中：当年财政拨款收入546.45万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算546.45万元，比2020年一般公共预算当年拨款收支增加2.26万元，主要是因为人员编制数有变化。

四、支出预算安排情况

悦来镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人大代表活动经费、对高校毕业生到基层任职补助、乡镇工作经费等，较上年减少3.4万元，主要因为：镇基本运转经费预算减少。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出，较上年增加0.75万元，主要因为：保险费预算增加。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，较上年增加0.1万元，主要因为：医疗保险预算增加。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，较上年增加0.59万元，主要因为：住房公积金缴费预算增加。

按支出经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出，主要用于在职职工全年基本工资、津补贴、保险缴费、中午伙食补助、事业绩效、13月工资、用工控制等支出。

（二）商品和服务支出，主要用于保障政府及下属单位全年运转的办公费、会议费、水电费、电话费、职工差旅费、公务用车、工会福利费、交通补贴、退休人员经费等支出。

（三）对个人和家庭的补助支出，主要用于村干部、三支一扶全年报酬、保险，困难遗嘱补助等支出。

五、机关运行经费安排情况 
　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。悦来镇人民政府2021年履行一般行政管理职能，合计安排预算67.21万元。

六、政府采购预算编制情况

我单位2021年政府采购预算共0元，其中，用2021年项目预算资金安排的采购项目共0个，预算0元；用2021年公用经费预算安排的采购项目共0个，预算0元；用2021年财返资金安排的采购项目共0个，预算0元。

七、绩效管理情况

2021年，我单位进一步加强财政支出绩效管理,全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查，涉及资金546.45万元，占部门预算总支出的100%。选取了2个项目编制支出绩效目标，分别是悦来镇人民政府基本运转经费43.40万元，占部门项目预算支出总额的25.2%，悦来镇人民政府人员经费128.86万元，占部门项目预算支出总额的74.8%，并严格按申报内容实施项目。

八、其他单位需要作出说明的预算事项 

我单位区其他需要作出说明的预算事项。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：《2021年悦来镇人民政府单位预算信息公开表》