乐山市市中区牟子镇2021年部门预算公开

乐山市市中区牟子镇人民政府
关于2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

 牟子镇人民政府基本职能是贯彻落实党中央的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行过程中坚持和加强党的集中统一领导，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重在任务。2021年的重点工作有：巩固脱贫攻坚工作、全面推进乡村振兴工作，双创工作、“308”线征地拆迁工作、眉乐快速干道征地拆迁工作等。

二、部门概况

牟子镇人民政府属于行政单位，核定人员编制48个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。设置党政综合办事机构7个，具体是：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室。

三、收支预算总体情况

2021年牟子镇人民政府收入预算总额为946.22万元，其中：当年财政拨款收入946.22万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算946.22万元（数据来源为公开表的“收支预算总表”），比2020年一般公共预算当年拨款收支减少7.1万元，主要是因为：严格按照中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求坚持勤俭节约。

四、支出预算安排情况

2021年牟子镇人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担4个下属事业单位开展相关工作。  

基本支出630.23万元，是用于保障镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出315.98万元，是用于保障镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出485.53万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面），较上年减少22.40万元，主要因为：严格按照中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求坚持勤俭节约。

（二）社会保障和就业支出104.27万元，主要用于机关养老保险，职业年金缴费支出和社区干部报酬及社区办公费，以及遗属补助等支出，较上年减少0.46万元，主要因为：单位部分缴费基数减少。

（三）医疗卫生支出19.36万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，较上年增加0.35万元，主要因为：基数增加。

（四）住房保障支出67.04万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，较上年减少0.96万元，主要因为:退休一人，调走一人，人员减少，住房保障支出减少。

（五）农林水事务支出270万元，主要用于村级办公费和村级干部报酬等支出，较上年增加16.38万元，主要因为：村级干部报酬提高。

按支出经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出397.22万元，主要用于机关人员工资、伙食费、社会保障缴费、住房公积金等支出。

（二）商品和服务支出170.14万元，主要用于机关日常运转以及完成特定行政工作任务办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、用公车运行维护费等。

（三）对事业单位经常性补助支出136.18万元，主要用于对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

（四）对个人和家庭的补助支出242.67万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

五、机关运行经费安排情况 
　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。牟子镇人民政府2021年履行一般行政管理职能，合计安排预算117.16万元。

六、政府采购预算编制情况

我单位2021年政府采购预算共  0 元，其中，用2021年项目预算资金安排的采购项目共 0 个，预算 0 元；用2021年公用经费预算安排的采购项目共 0 个，预算 0 元；用2021年财返资金安排的采购项目共  0个，预算 0 元。

牟子镇人民政府无其他需要单独说明的采购预算情况。

七、绩效管理情况

2021年，我单位进一步加强财政支出绩效管理,全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查，涉及资金 946.22万元，占部门预算总支出的 100 %。选取了2个项目编制支出绩效目标，分别是牟子镇人民政府人员经费项目和牟子镇人民政府基本运转经费项目，项目总金额315.98万元，占部门项目预算支出总额的33 %，并严格按申报内容实施项目。

八、其他单位需要作出说明的预算事项

无其他需要作出说明的预算事项。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公昆费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：《2021年牟子镇人民政府预算信息公开表》