关于区委办2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）政府批准的三定方案中的基本职责

区委办设正科级综合办事机构一个，秘书股、法规股、档案管理股、信调股、政研股、舆情信访股、目标绩效股、督查股、行政股、保密股、机要密码股、网管股、党务公开股13个股级机构.

1、区委办公室主要职责

（一）认真贯彻党的路线、方针、政策，围绕区委工作总体部署和具体安排，认真履行综合协调、参谋辅政、调查研究、督促检查、目标绩效管理等职能，确保区委决策落到实处，确保各项工作顺利推进。

（二）围绕区委中心工作和区委领导关注的重大问题，开展调查研究，反映动态，提出建议和意见，做好信息服务，供区委决策参考。

（三）对贯彻落实党的路线、方针、政策中的重大问题及领导批示、交办事项进行督促检查和综合协调。

（四）负责对全区各乡镇、街道和部门实施目标绩效管理；分解、下达区委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位

拟定年度工作目标；对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。

（五）负责区委和区委办公室公文的制发、管理及档案工作。组织、承担和参与有关文稿的拟制。负责中央、省、市文件的分发、管理工作。负责全区党内规范性文件备案审查工作。

（六）承担区委全委会、常委会、书记专题会和区委工作会等会务工作，负责会议记录，编印会议纪要，督查议定事项的落

实，参与其他有关会议的会务工作。

（七）负责市中区党政系统核心密码安全值守、密码通信和

中央、省、市文件及其各部门核心机密文电、信件的传递工作。

负责全区普通和商用密码的管理工作。

（八）负责全区党政网络和加密电子政务内网的规划、建设、管理和维护工作。

（九）负责市中区高清电视电话会议设备管理和维护工作，承担或指导高清电视电话会议服务。

（十）负责受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。

（十一）贯彻执行党和国家保密工作的法律法规，制定并组织实施保密工作计划，监督、检查、指导、协调全区范围内的保

密工作。

（十二）负责区委党务公开具体工作，统筹协调和督促指导

区本级党务公开工作。

（十三）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家

有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市党委政府关于档案工作的指示、决定；主管全区档案工作；依法组织开展档案工作发展规划、计划制定、业务指导、管理监督、检查协调、宣传培训等工作。

（十四）承担区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会的日常工作。

（十五）负责对外交流服务工作。

（十六）负责对下级党委办公室的业务指导。

（十七）完成区委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作任务介绍。

1、党的建设方面。一是扎实开展学习教育。引导机关党组织和党员干部以高度政治自觉扎实开展党史学习教育，引导广大党员、干部切实做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，带头做到“两个维护”，发挥机关党建重要风向标作用。按照建设学习型党组织的要求，充分发挥党委班子和领导干部的示范带动作用，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对本部门本领域工作重要论述精神、党的十九届五中全会精神，及时学习贯彻党中央和省委、市委、区委决策部署，提升党建理论水平和业务能力。二是促进党建业务工作深度融合。坚持“干在实处、走在前列”工作取向，紧扣区委、区政府工作重点，推动党建工作和业务工作深度融合促进，确保机关党建工作为区委、区政府中心大局服务。紧扣“园区建设提升年”经济工作主题、打赢疫情防控阻击战、城乡基层治理制度创新和能力建设等，谋划和推进机关党建工作。三是打造党建工作特色品牌。结合工作实际，不断强化党建工作品牌创建。丰富党日活动形式，拓宽载体和途径，充分利用网络平台，增强学习的灵活度和互动性；坚持理论和实践相结合，积极参与结对帮扶和社区共建，在实践中锤炼党性。

2.文秘工作方面。一是负责区委和区委办日常公文处理。二是负责全委会、常委会和书记专题会会议服务工作。三是做好区委和区委办公室文书档案资料、图书资料的收集、整理、归档等工作。四是负责区委、区委办印章管理工作。四是负责区委规范性文件的起草、校核、印发和管理工作。做好区委规范性文件备案工作和规范性文件下备一级备案审查工作，指导各镇、街道和区级各部门做好党内法规工作，认真把好规范性文件制定的各个关口，提高依法执政水平。五是坚持做好办公室工作日值班。

3、信调政研方面。一是紧扣省委、市委重点工作和群众关注的热点、难点问题，做好信息上报；二是围绕中央和省委、市委决策部署及相关要求，汇总各地各部门经验做法，做好《要情专递》《工作通报》等信息编发；三是起草编制《中共乐山市市中区委关于制定乐山市市中区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等重要文件；四是围绕脱贫攻坚、项目建设、乡村振兴、文旅发展等重点工作开展调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考；五是统筹负责区委各项文稿资料，做好重要会议文稿服务，承担领导交办的其他事项。

4、信访舆情方面。一是负责紧急信息的收集、汇总，督促指导紧急信息的办理回复；二是完成市委办公室交办的舆情办理回复，督促指导《人民网地方领导留言板》群众来信等网络舆情办理回复；三是对群众关心、反映强烈的问题，协调有关部门及时解决；四是参与起草区委各项文稿资料，承办领导交办的其他事项。

5、督查督办方面。。一是规定动作全部落实。全面督查党的建设、乡村振兴、征地拆迁、安全生产等工作开展情况以及主要经济指标完成情况。二是中心工作紧盯抓牢。重点督查新冠肺炎疫情防控、乡镇行政区划和村级建制调整改革、环境保护等中心工作开展情况，以及上级领导（机关）和区委、区政府领导批交办事项办理情况。三是紧扣“园区建设提升年”工作部署，跟踪督导“挂图作战”项目、“八大园区”建设提升项目等工作，助推区域经济高质量发展。

6、安全保密方面：负责对各乡镇（街道）、区级各有关部门（单位）国家安全工作的指导及相关重大事项的统筹、协调、督促、检查、推动；

二、部门概况

区委办现有内设股室13个。核定人员编制30个，行政编制30个，行政工勤编制6个。人员59人，在职人员36人（其中县级领导3人），离退休人员23人。行政预算单位1个。

三、收支预算总体情况

2021年区委办收入预算总额为753.87万元，其中：当年财政拨款收入753.87万元。相应安排支出预算753.87万元，比2020年一般公共预算当年拨款收支增加126.12万元，主要原因是新增加劳务派遣人员预算。

四、支出预算安排情况

区委办2021年预算安排支出主要用于保障该部门正常运转、完成日常工作任务以及承担区委、区政府中心工作任务等。 

基本支出490.32万元，是用于保障区委办机关，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出263.55万元，是用于保障区委办为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务753.87万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务、年度项目支出，较2020年增加126.12万元。

主要包括：

1、行政运行，主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、建国初期困难补助等人员经费支出，以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等机关日常运转支出。

2、一般行政管理事务，主要包括党政网综合应用平台维护费、目标办工作经费、政研工作经费、网络通讯及维护费、机要数据专网经费等。

（一）社会保障和就业5.97万元，主要用于机关离退休人员支出,较上年增加0.2万元，主要因为：2020年底新增退休人员。

（二）医疗卫生13.97万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，较上年增加0.29万元，主要因为2020年年初预算区委办编制未满。

（三）住房保障支出51.31万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，较上年增加1.56万元，主要因为：2020年年初预算区委办编制未满。

按支出经济分类主要用于以下方面：

(一)工资福利支出222.57万元，主要用于反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二)商品和服务支出263.55万元，主要用于反映单位购买商品和服务的支出。

(三)对个人和家庭的补助支出7.01万元，主要用于反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明 
　　区委办2021年一般公共预算基本支出753.87万元，其中： 
　　人员经费490.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费263.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　　2021年，区委办没有政府性基金预算支出。 

七、机关运行经费安排情况

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。区委办2021年履行一般行政管理职能，合计安排预算263.55万元。

八、政府采购预算编制情况

我单位2021年政府采购预算共0元，用2021年公用经费预算安排的采购项目共0个，预算  0元；2021年无财返资金。

九、国有资产占有使用情况。
　　截至去年底，区委办共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、绩效管理情况

2021年，我单位进一步加强财政支出绩效管理,全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查，涉及资金753.87万元，占部门预算总支出的100%。选取了3个项目编制支出绩效目标，分别是保障区委机关运转、大院劳务派遣工资、全区网络电讯通畅总金额263.55万元，占部门项目预算支出总额的35%，并严格按申报内容实施项目。　

十一、其他单位需要作出说明的预算事项

区委办无其他需要作出说明的预算事项。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：1.《2021年中共乐山市市中区委办公室预算信息公开表》

2.《2021年中共乐山市市中区委办公室部门项目支出绩效目标申报表》

3.《2021年中共乐山市市中区委办公室部门整体支出绩效目标批复表》