乐山市市中区人民政府办公室关于2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山市市中区人民政府办公室根据市中区三定方案，设置10个股室。分别是综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、信调股、区政府督察室、政务公开股、心连心服务热线办和行政后勤股。主要职能是：

1.负责组织撰写或审核以区人民政府和区政府办公室名义发布或上报的文件。办理上级党委、政府及其办公室、部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2.受理区政府部门和镇人民政府、街道办事处上报的请示、报告，提出处理意见，报区政府领导审批。

3.负责区政府全体会议、常务会议、党组会议、区长办公会议等的办理工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查区政府部门和镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况。

5.综合协调、督查区政府部门和镇人民政府、街道办事处的政务；对有争议的问题提出处理意见，送区政府领导决策。

6.负责心连心服务热线办理工作，区政府总值班工作，及时上传下达领导批示、意见和通知事宜，及时反映区政府部门和镇人民政府、街道办事处提出的问题。

7.围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.组织办理涉及区政府工作的人大代表建议、政协委员提案。

9.指导、监督全区政府信息公开工作。

10.负责区政府计算机网络管理。

11.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化等工作。

12.职能转变。减少应急管理、法制工作职责，区政府办公室不再挂区政府法制办公室、区政府应急办牌子。

13.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门概况

乐山市市中区人民政府办公室属于财政拔款的行政单位，含下属事业单位1个（区信息管理中心），纳入区政府办统一核算。总编制56个，其中：行政编制43个，工勤编制8个，事业编制5个。现有在职人员50人（行政编制和工勤编制45人，事业人员5人）。退休人员53人。其他财政供养人员25人（聘用人员24人，遗属1人）。

三、收支预算总体情况

2021年乐山市市中区人民政府办公室收入预算总额为923.31万元，其中：当年财政拨款收入923.31万元。相应安排支出预算923.31万元（数据来源为公开表的“收支预算总表”），比2020年一般公共预算当年拨款收支减少86.39万元，主要是因为人员减少、项目经费支出减少。

四、支出预算安排情况

乐山市市中区人民政府办公室预算安排支出主要用于保障区政府、区政府办正常运转、完成日常工作任务以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出。  

基本支出，是用于保障乐山市市中区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障乐山市市中区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出741.26万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要用于保障全区电子政务外网、区政府网站正常运行，区政府机关大院水电气、绿化养护管理、心连心热线服务、应急维稳、乡村振兴、脱贫攻坚、招商引资、重点项目建设、督查督办等工作开展，较上年减少76.45万元，减少原因是2021年人员比2020年有所减少。

（二）社会保障和就业支出87.85万元。主要用于机关及下属事业单位人员经费支出，包括机关事业单位养老保险、职业年金、死亡抚恤（遗属生活补助）、其他残疾人事业等支出。较上年减少4.15万元。减少原因是2021年人员比2020年有所减少。

（三）卫生健康支出20.42万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、工伤保险等支出。较上年减少0.99万元，减少原因是2021年人员比2020年有所减少。

（四）住房保障支出73.78万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。较上年减少4.8万元，减少原因是2021年人员比2020年有所减少。

按支出经济分类主要用于以下方面：

1、工资福利支出。主要用于机关人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、工伤保险等社会保障缴费和其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、咨询费、物业管理费、劳务费、会议费、工会费、福利费、公务接待费、公务用车运维维护费、其他交通费用和其他商品和服务等支出。

3、对个人和家族的补助支出。主要用于遗属生活补助、独生子女奖励金等支出。

五、机关运行经费安排情况
　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、维修维护费、办公设备购置费、办公水电气费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。乐山市市市中区人民政府办公室2021年履行一般行政管理职能，合计安排预算支出147.20万元。

六、政府采购预算编制情况

乐山市市中区人民政府办公室2021年政府采购预算38.80万元，主要用于乐山市市中区人民政府网站运维支撑服务采购。

七、绩效管理情况

2021年，我单位进一步加强财政支出绩效管理,全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查，涉及资金923.31万元，占部门预算总支出的100%。选取了2个项目编制支出绩效目标，分别是基本运转项目和临聘人员劳务费项目，项目总金额215.91万元，占部门项目预算支出总额的100 %，并严格按申报内容实施项目。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件1：《2021年乐山市市中区人民政府办公室预算信息公开表》

附件2：相关附件