通江街道办事处2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

通江街道办事处代表区人民政府在街道党工委领导下，依法行使公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能。

2021年是“十四五”开局之年，全办事处紧紧围绕区委区政府工作重点，保障民生、专注发展、凝心聚力、狠抓落实，做好以下七个方面工作：一是做好疫情防控常态化工作，为人民群众健康生活保驾护航；二是攻坚克难，进一步推进征地拆迁和棚改工作；三是加强“创文”工作，营造和谐健康的生活环境和浓厚的文化氛围；四是把握节点，巩固成果，全面开展乡村振兴工作；五是防控风险、服务发展，切实维护辖区安全稳定，推进平安建设；六是推进依法治理，加强社会管理创新；七是抓好环保工作，以改善环境质量和保护群众健康为出发点，加大城镇环境整治，全力推进街道生态环境建设。

二、部门概况

通江街道办事处下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

三、收支预算总体情况

2021年通江街道办事处收入预算总额为1125.98万元，其中：当年财政拨款收入1125.98万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1125.98万元，比2020年一般公共预算当年拨款收支增加24.36万元，主要是因为人员有所增加。

四、支出预算安排情况

通江街道办事处预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担便民服务、社区治理服务、文化旅游服务和退役军人服务等事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面），较上年增加33.84万元，主要因为：人员有所增加，管理事务增多。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出，较上年减少3.97万元，主要因为：基层政权建设和社区治理经费减少。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，较上年增加1.79万元，主要因为：人员有所增加。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，较上年增加5.57万元，主要因为：人员有所增加。

按支出经济分类主要用于以下方面：

1. 
   

   工资福利支出464.34万元，主要用于发放机关在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2. 
   

   商品和服务支出200.3万元，主要用于购买商品和服务的各类支出，如日常运转开支、车辆运行维护开支、党员活动开支、工会活动开支等。

3. 
   

   对事业单位经常性补助179.18万元，主要用于对下属事业单位的经常性补助支出。

4. 
   

   对个人和家庭的补助支出282.16万元，主要用于对个人和家庭的补助支出，如发放村、社区人员补助等