乐山市市中区土主镇政府2021年部门预算编制的说明

关于乐山市市中区土主镇人民政府
2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

乐山市市中区土主镇领导机构设镇党委、人大、政府。镇机关内设机构为党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）、规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）、乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室牌子）、财政所。镇政府下列直属事业机构有便民服务中心、农业综合服务中心、村（社区）治理服务中心、文化旅游服务中心。人员编制数49名：行政编制27名，工勤编制3名；事业编制19名;实有人员46名。

2021年主要工作：

(一)深挖本地资源禀赋，推动经济高质量发展。一是打造纺织产业。坚持发展特色优势产业，全力打造土主特色纺织小镇，提升纺织产业科技水平和技术含量，加大技改力度促进产业上档升级，进一步延伸产业链条、提高产品质量和知名度，努力建设全国规模最大的工装面料生产基地。二是发展特色农业。按照“服务都市、提升农业、富裕农民、优化生态、拓展功能”的思路，大力发展生态农业、高效农业、休闲农业。着力做好招商引资工作，千方百计盘活现有农业。深化“一村一品”工作，大力发展柑橘、猕猴桃、草莓等经济价值较高的产业，积极引进新品种、新技术，努力形成一批特色产业。三是加强人居环境整治。推进厕污共治，深入推进“垃圾、污水、厕所、村貌”四大革命，全面改善农村人居环境。加强畜禽养殖、农村面源污染治理,推进生态河堤建设。

（二）以增强人民群众幸福感为目标，大力发展社会事业。一是持续推进脱贫攻坚。扎实抓好产业扶贫，采取“一户一策”，认真分析每一位贫困户的产业发展项目和产业发展模式。依托纺织产业持续推广“就业扶贫车间”，新开发就业岗位、公益性岗位，吸引贫困劳动力通过就业增收。二是大力实施惠民工程。积极组织开展各类文化惠民活动，努力满足群众的精神文化需求。切实做好就业工作，加强高校毕业生、返乡农民工、退役军人等重点群体就业创业服务，为返乡农民工群体提供就业指导和技能培训。坚持公开、公平、公正，扎实做好农村低保、农村五保、民政救助等工作，切实解决低收入人群和特殊困难人群的生活问题。加快发展老龄事业，推进民办养老服务机构创建，协同区级相关部门全面完成土主敬老院和土主区域养老中心联建项目建设。三是提升社会治理水平。强化平安土主建设。加强法治宣传和法治教育，继续抓好法律七进，引导广大群众运用法治思维和法治方式解决诉求、化解矛盾。主动开展矛盾纠纷化解，完善预防和化解社会矛盾机制，将问题解决在基层加强治安防控，严厉打击缠访闹访、扰乱社会秩序、阻工堵路和各类违法犯罪活动，增强人民群众安全感。持续开展扫黑除恶专项斗争，集中排查、精确打击“十项打击重点”和“九类”涉案件。四是狠抓安全工作。牢固树立“安全生产重于泰山”的观念，完善工作预案，层层压实责任，强化信息畅通，扎实抓好企业生产、地质灾害、道路交通、烟花爆竹等安全管理，认真排查并及时整治安全隐患，提升应急处突的能力和水平，确保不发生较大安全事故。继续做好新冠肺炎疫情防控工作，保障人民生命健康安全。

（三）牢固树立“四个意识”，狠抓机关自身建设。

始终保持过硬的政治定力、思想定力、作风定力，努力打造人民满意政府。一是加强政治建设。落实新时代党的建设总要求，加强和改进党建工作，严肃党内政治生活，提升组织活动实效，坚持抓党建促发展，以发展强党建。抓牢意识形态领域工作主动权，继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育，涵养健康政治文化。二是提升服务能力。围绕中央部署和省、市、区要求，坚定不移抓好贯彻落实，高效有序完成政府各项任务，推动政府各项工作不断进步；办好、用好“心连心”服务热线平台，提升热线办理响应速度和办件质量。三是深化依法行政。严格落实民主集中制和“三重一大”决策制度，认真贯彻执行镇党委各项决议和决定，自觉接受镇人大法律监督和工作监督和社会舆论监督；建立规范高效的政府信息公开制度，用好用活政府阳光监督制度，增强决策透明度和公众参与度；持续提升全镇公职人员法治观念、法治思维和法治能力。四是持续正风肃纪。落实全面从严治党主体责任，推动党风廉政建设向纵深发展，树立正确政绩观，牢记为人民服务、对人民负责、受人民监督、让人民满意。加强作风建设，坚持不懈整治“四风”，切实纠正各种隐形变异问题，坚决防止回潮反弹；大兴学习之风、调研之风、落实之风，持之以恒正风肃纪，狠刹庸政懒政怠政行为，严肃查处侵害群众利益的行为和腐败问题。

二、部门概况

乐山市市中区土主镇人民政府预算单位1个。

三、收支预算总体情况

2021年乐山市市中区土主镇人民政府收入预算总额为866.76万元，其中：当年财政拨款收入866.76万元。相应安排支出预算866.76万元，比2020年一般公共预算当年拨款收支增加4.66万元，主要是因为乡镇建制调整后，人员调配增加。

四、支出预算安排情况

乐山市市中区土主镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担土主镇事业发展相关工作。

基本支出611.81万元，是用于保障土主镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出254.95万元，是用于保障土主镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出479.01万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，较上年增加17.77万元，主要因为：乡镇建制调整后，人员调配增加。

（二）社会保障和就业支出101.72万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险、职业年金缴费支出，社区干部报酬及办公费，较上年基本持平。

（三）医疗卫生支出18.83万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，较上年基本持平。

（四）农林水支出202万元，主要用于村办公费、村社干部报酬等经费支出。较上年增加15.66万元，主要因为：增加对高校毕业生到基层任职的补助。

（五）住房保障支出65.2万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，较上年增加3.01万元，主要因为：乡镇建制调整后，人员调配增加。

按支出经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出366.55万元，主要用于党委、政府、农林水事业人员工资津贴，基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、工伤保险缴费。

（二）商品和服务支出151.33万元，主要用于机关办公费、培训费、水费、电费、差旅费、接待费、公务车运行维护、工会福利、村（社区）办公费等支出。

（三）对个人和家庭的补助支出179.41万元，主要用于死亡抚恤、村（社区）干部报酬。

（四）对事业单位经常性补助支出169.47万元，主要用于下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

五、机关运行经费安排情况
　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。乐山市市中区土主镇人民政府2021年履行一般行政管理职能，合计安排预算95.84万元。

六、政府采购预算编制情况

乐山市市中区土主镇人民政府2021年政府采购预算共 0元，其中，用2021年项目预算资金安排的采购项目共0个，预算0元；用2021年公用经费预算安排的采购项目共0个，预算0元；用2021年财返资金安排的采购项目共0个，预算0元。

七、绩效管理情况

2021年，进一步加强财政支出绩效管理,全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查，涉及资金866.76万元，占部门预算总支出的100%。选取了2个项目编制支出绩效目标，分别是土主镇人员经费项目、土主镇基本运转经费项目，项目总金额254.95万元，占部门项目预算支出总额的100%，并严格按申报内容实施项目。

八、其他单位需要作出说明的预算事项

无

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件1：2021年土主镇预算信息公开表

附件2：2021年土主镇部门预算批复表

附件3：2021年土主镇整体支出绩效目标申报表

附件4 : 2021年土主镇项目支出绩效目标申报表