2021年部门预算编制说明

关于中共乐山市市中区委宣传部

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作中共乐山市市中区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的智能部门。拟定全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门、各单位之间的工作。统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责规划组织全局性思想政治工作。统筹指导协调推动精神文明文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和乐山市市中区文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明穿件、公民思想道德建设和志愿服务工作。指导协调区级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。统筹协调全区网络安全和信息化工作，统筹指导舆情信息工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导区委、区政府各部门（单位）和乡镇、街道新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹区属国有文化资产监管工作。负责管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。指导全区电影创作生产和宣传推广。负责管理电影行政事务，指导监管电影制作、发行、放映工作。指导和组织实施农村公益电影放映工程。指导协调和参与重大电影活动和电影对外交流等。负责组织开宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和便民服务等工作。二、部门概况

中共乐山市市中区委宣传部无二级预算单位，归口管理事业单位1个——乐山市市中区融媒体中心，归口管理的群团组织1个——乐山市市中区文学艺术界联合会（乐山市市中区社会科学界联合会），其人、财、物纳入宣传部统一核算、管理。中共乐山市市中区委宣传部有行政单位1个，其他事业单位1个，群团组织1个。核定人员编制37个，其中行政编制15个，行政工勤1个，事业编制21个。

三、收支预算总体情况

2021年中共乐山市市中区委宣传部收入预算总额为960.45万元，其中：当年财政拨款收入960.45万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算960.45万元，比2020年一般公共预算当年拨款收支增加529.48万元，主要是因为党报党刊发行经费及外宣经费的增加。

四、支出预算安排情况

中共乐山市市中区委宣传部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宣传思想建设、精神文明建设、对外宣传、新闻出版事业发展相关工作。  

基本支出373.47万元，是用于保障中共乐山市市中区委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出586.98万元，是用于保障中共乐山市市中区委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务855.04万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：新闻外宣，区委中心组理论学习，公共安全性事件舆论引导及宣传教育，文联社科联、未成年人思想道德建设、精神文明建设、乡村学校少年宫运转、新闻出版事业发展等工作经费。

（二）社会保障和就业53.42万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出，较上年增加5.53万元，主要因为：人员的增加。

（三）医疗卫生11.97万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，较上年增1.27万元，主要因为：在职工作人员的增加。

（四）住房保障支出40.02万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，较上年增加2.42万元，主要因为：在职工作人员的增加。

（五）无其他科目支出

按支出经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出263.72万元，主要用于机关单位人员工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费、奖金等人员经费支出。

（二）商品和服务支出641.87万元，主要用于机关及下属事业单位办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置、对外宣传费、公车运行费等日常公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出2.38万元，主要用于部分老干部生活困难补助和独生子女父母奖励金。

（四）事业单位工资福利支出52.48万元。主要用于下属事业单位人员工资、津补贴、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等人员经费支出。

（五）其他支出：无

五、机关运行经费安排情况 

　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。中共乐山市市中区委宣传部2021年履行一般行政管理职能，合计安排预算586.98万元。

六、政府采购预算编制情况

我单位2021年政府采购预算共362800元，其中，用2021年项目预算资金安排的采购项目共1个，预算350000元；用2021年公用经费预算安排的采购项目共2 个，预算 12800元；用2021年财返资金安排的采购项目共 0 个，预算 0 元。

七、绩效管理情况

2021年，我单位进一步加强财政支出绩效管理,全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查，涉及资金960.45万元，占部门预算总支出的100%。选取了4个项目编制支出绩效目标，分别是区委宣传部项目经费控制数、农村公益电影放映补贴、2022年党报刊订阅经费和2021年外宣经费，项目总金额586.98万元，占部门项目预算支出总额的100%，并严格按申报内容实施项目。

八、其他单位需要作出说明的预算事项 ：无

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。