绿心街道办事处2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

按照《中共乐山市市中区委机构编制委员会关于印发〈乐山市市中区乡镇（街道）机构改革方案〉的通知》（乐中编发〔2020〕5 号）和《中共乐山市市中区委机构编制委员会关于印发〈乐山市市中区街道机构改革方案〉的通知》（乐中编发〔2020〕28 号）精神，办事处负责本辖区经济建设、城市管理、社会建设、社会治安综合治理等工作，其主要职责是：

（一）负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行区委、区政府的决定，研究决定区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

（二）负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，构建村（社区）党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动组织体系，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作，抓好村（社区）基层干部队伍、村（社区）党员队伍建设。

（三）落实意识形态工作责任，加强政治思想文化建设，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

（四）负责党风廉政建设和反腐败工作，落实全面从严治党主体责任；负责统一战线工作；负责指导机关、群团组织和其他各类组织依法依规履行职责。

（五）统筹区域发展，负责辖区公共事务综合管理，统筹落实辖区发展的重大决策和村（社区）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，指导和服务村（社区）创新创业，优化营商环境，推动公共事业健康发展。

（六）负责制定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保障、退役军人服务、拥军优属、优抚安置等工作，推进便民服务中心规范化建设，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

（七）负责城市基层治理工作，深化党建引领城市基层治理，构建共建共治共享的城市基层治理工作格局；加强党组织领导下的社区居民自治机制，组织社区组织、居民等社会力量参与社区建设，构建法治、德治、自治的新型社区治理体系。

（八）加强社会主义民主法治建设，承担社会治理、平安建设、信访维稳、多元化解、法治建设、防邪、禁毒、民族宗教、网格化管理等工作；加强民主法治宣传教育，维护群众合法权益。

（九）负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

（十）负责综合行政执法和城市管理工作，统筹组织协调指挥辖区内各类派驻机构和基层执法力量。

（十一）负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，做好辖区内生产安全类、自然灾害类突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作，构建公共安全防控体系。

（十二）负责自然资源、生态环境保护工作，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处违法行为，保障辖区环境安全。

（十三）负责人民武装工作，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（十四）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用和服务工作。

（十五）负责编制财政预算、决算并组织执行。加强机关、所属事业单位以及村（社区）财务的监督管理。

（十六）根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督。

（十七）履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门概况

绿心街道办事处行政编制37人，工勤编制3人，事业编制18人，机关工勤人员控制2名；实有在编人员53人，其中：行政编制29人，工勤编制2人，事业编制20人；用工控制人员2人。

三、收支预算总体情况

2021年绿心街道办事处收入预算总额为966.88万元，相应安排支出预算966.88万元，其中：一般公共服务支出518.12万元，社会保障和就业支出290.56万元，医疗卫生支出20.89万元，农林水支出67万元，住房保障支出70.31万元。比2020年一般公共预算当年拨款收支增加62.19万元，主要是因为在职职工、社区干部人员增加和村干部工资标准上调。

四、支出预算安排情况

绿心街道办事处预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担便民服务中心、村（社区）治理服务中心、文化旅游服务中心、农业综合服务中心等事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：党政事务、就业服务、计生服务、访困助贫、助残、关心下一代工作等方面，较上年增加18.66万元，主要因为：在职职工人数增加。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及基层政权和社区建设支出，较上年增加12.92万元，主要因为：社区干部人数增加。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，较上年增加0.85万元，主要因为：在职职工人数增加。

（四）农林水支出，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，较上年增加27.72万元，主要因为：村干部工资标准上调。

（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，较上年增加2.04万元，主要因为：在职职工人数增加。

按支出经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出，主要用于发放机关在职人员工资、津补贴，缴纳在职人员保险等。

（二）商品和服务支出，主要用于日常运转开支、党员活动开支、工会活动开支等。

（三）对个人和家庭的补助支出，主要用于发放遗属补助，村（社区）干部、村（居）民组长生活补助和医疗保险，缴纳机关在职人员住房公积金等。

五、机关运行经费安排情况

　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。绿心街道办事处2021年履行一般行政管理职能，合计安排预算75.14万元。

六、政府采购预算编制情况

我单位2020年政府采购预算共0万元。

七、绩效管理情况

2021年，我单位进一步加强财政支出绩效管理,全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查，涉及资金966.88万元，占部门预算总支出的100%。选取了2个项目编制支出绩效目标，分别是“绿心街道办事处人员经费”和“绿心街道办事处基本运转经费”，项目总金额300.14万元，占部门项目预算支出总额的100%，并严格按申报内容实施项目。

八、无其他单位需要作出说明的预算事项。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件1：《2021年绿心街道办事处预算信息公开表》

附件2：《2021年绿心街道办事处整体绩效目标申报表》

附件3：《2021年绿心街道办事处人员经费类项目绩效目标申报表》

附件4：《2021年绿心街道办事处基本运转类项目绩效目标申报表》