关于乐山市市中区总工会2021年部门预算编制的说明

关于乐山市市中区总工会

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委、市总工会的部署，结合市中区实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全区工会工作。

2.贯彻执行市、区工会代表大会、全委会确定的方针任务、决议和工作目标要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本方针的贯彻落实。

3.围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定。

5.对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

6.指导各级工会加强自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，按照区委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。

7.协助区级有关部门管理区级产业工会、工会工作委员会、区属企业，事业单位和机关工会的领导班子；监督、检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况。

8.研究制定并执行工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训和送培工作。

9.协助区政府做好全国劳模、省劳模、市劳模和区劳模的推荐、评选工作。协助全总、省总、市总做好在我区的全国劳动模范、“五一劳动奖章”（奖状）获得者。省劳模、市劳模的管理工作，负责区劳模的管理工作。

10.负责全区工会经费和工会资产的管理、审查审计工作，研究、制度兴办职工福利事业的指导、协调工作。

11.按照区委和市总工会的部署和要求，做好国际工运的研究和工会国际联系交往工作。

12.承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）2021年重点工作任务。

2021年，区总工会将继续全面贯彻党的十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府和市总工会工作部署，坚持党建带工建，加大25人以上企业建会和会员注册认证，夯实组织基础，创新工作方式，做实普惠服务，全面开展集体协商，切实维护职工合法权益，团结带领全区职工积极投身改革和建设，为加快建设市中区经济社会发展作出更加积极和突出的贡献。

二、部门概况

乐山市市中区总工会无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

2021年乐山市市中区总工会收入预算总额为88.01万元，其中：当年财政拨款收入88.01万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。相应安排支出预算88.01万元（数据来源为公开表的“收支预算总表”），比2020年一般公共预算当年拨款收支增加13.79万元，主要是因为人员增加。

四、支出预算安排情况

乐山市市中区总工会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。  

基本支出78.51万元，是用于保障乐山市市中区总工会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出9.50万元，是用于保障乐山市市中区总工会机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务66.22万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人员经费和工作经费，较上年增加6.41万元，主要因为：人员增加。

（二）社会保障和就业10.67万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他残疾人事业支出，较上年增加3.80万元，主要因为：人员增加。

（三）医疗卫生2.50万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，较上年增加0.89万元，主要因为：人员增加。

（四）住房保障支出8.63万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，较上年增2.69万元，主要因为：人员增加。

按支出经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出65.42，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金,以及伙食费、社会保障缴费、养老保险缴费等支出。  

（二）商品和服务支出19.07，主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费及日常工作开展产生的费用等支出。

（三）对个人和家庭的补助支出3.52万元，主要用于破产企业劳模生活补助支出。

五、机关运行经费安排情况 
　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。乐山市市中区总工会2021年履行一般行政管理职能，合计安排预算13.07万元。

六、政府采购预算编制情况

我单位2021年无政府采购预算。

七、绩效管理情况

2021年，我单位进一步加强财政支出绩效管理,全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查，涉及资金 88.01 万元，占部门预算总支出的100%。选取了2个项目编制支出绩效目标，分别是人员经费项目和项目经费控制数项目，项目总金额9.50万元，占部门项目预算支出总额的100%，并严格按申报内容实施项目。

八、其他单位需要作出说明的预算事项。

2021年，我单位无其他需要做出说明的预算事项。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：《2021年乐山市市中区总工会预算信息公开表》