关于乐山市市中区苏稽镇人民政府2021年部门预算编制的说明

照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1．基本职能。

（1）负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行区委、区政府的决定，研究决定辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

（2）落实全面从严治党主体责任，负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责统一战线工作；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。

（3）加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。负责指导机关、群团组织和其他各类组织依法依规履行职责。

（4）负责拟定经济发展规划并组织实施。指导经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（5）负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保障、退役军人服务、拥军优属、优抚安置等工作，推进便民服务中心规范化建设，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

（6）负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施，负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、农村综合改革、脱贫攻坚等工作。

（7）负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，形成共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，承担社会治理、信访维稳、法治建设、防邪、禁毒、民族宗教等工作。

（8）负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

（9）负责统筹协调综合执法、城镇和市场监管工作，统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法力量。

（10）负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

（11）负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为。

（12）负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（13）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

（14）负责编制和执行本级预算、决算。加强本级财政、所属事业机构以及村（社区）财务的核算和监督。

（15）根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务事项清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

（16）履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他工作。

2.主要工作。

（1）做好疫情防控。全覆盖开展“敲门行动”，累计投入排查力量1.9万人次，宣传排查5.1万户次、14.6万人次。设置交通检查点、防疫检查点32个，检查车辆6000余辆，集中留观11户15人，落实“四包一”措施居家留观79户154人。聚力抗洪救灾。严格落实汛期24小时值班制，汛情期间，全镇共派出23支党员先锋队和12支巡逻队，出动救援力量643人次，救援车辆118辆，解救被困人口10余人，转移安置受灾群众近2万余人，获评“乐山市抗洪抢险先进集体”。

（2）全力保障重大项目。立足“苏稽新区”定位，全力以赴做好乐山师院一期、新一职中、成发纸机、钢材市场二三期、青江大道南段、苏稽大道、苏棉大道等7个重点项目征地拆迁，全年完成1134亩土地征收工作，仅用10天完成师院、青江大道南段35户签约倒房。全年交地1300余亩，省道215线、512线成乐高速扩容项目加快推进。精准服务古镇建设。扎实推进苏稽古镇1期项目和峨眉河流域综合治理，古镇单日接待游客量首次达3.5万人次，全年接待游客超百万人次，成为全市唯一创成四川省第二批“文化旅游特色小镇”单位，成功入选省委宣传部“巴蜀文化旅游走廊新地标”、2020年乐山文化旅游“新十景”等奖项。

（3）加快推进乡村振兴。做好非洲猪瘟防控、大消毒活动，设立生猪检查消毒点1个，截止10月31日，全镇生猪保险理赔率达到100%。目前苏稽镇生猪存栏8301头。存林面积3950亩，有序推进品种改良。永和村、程扁村省级扶持壮大村集体经济项目已初见成效，万顺村、新桥街社区等5个村（社区）已成功组建集体经济公司，新增集体收益近50万元。开展了各村最美庭院、最美村道的评选，评选出最美庭院6户，最美村道1村1条。

二、部门概况

苏稽镇人民政府属于行政预算单位，下属二级预算单位0个。

三、收支预算总体情况

2021年苏稽镇人民政府收入预算总额为1640.32万元，其中：当年财政拨款收入1640.32万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1640.32万元，与2020年一般公共预算当年拨款收支基本持平。

四、支出预算安排情况

苏稽镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障苏稽镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障苏稽镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行、事业运行、人大代表活动经费、关心下一代工作经费、三支一扶工作、基层团建工作、乡镇工作等，较上年减少33.05万元，主要因为：机关例行节约减少相关开支。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出，较上年增加18.49万元，主要因为：社区干部生活补助调标，所需经费增加。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，较上年减少0.78万元，主要因为：医疗保险缴费调标。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，较上年减少6.49万元，主要因为：机关人员退休、调离，相关经费减少。

（五）农林水支出，较上年增加53.47万元，主要因为：村组干部生活补助调标，所需经费增加。

按支出经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金支出。

（二）商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、手水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出，主要用于遗属补助、三支一扶生活补助、村（社区）干部生活补助、独生子女奖励金、困难群众、党员慰问等支出。

五、机关运行经费安排情况 
　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。苏稽镇人民政府2021年履行一般行政管理职能，合计安排预算158.25万元。

六、政府采购预算编制情况

我单位2021年政府采购预算共0元。

七、绩效管理情况

2021年，我单位进一步加强财政支出绩效管理,全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查，涉及资金1640.32万元，占部门预算总支出的100%。选取了3个项目编制支出绩效目标，分别是基本运转经费、人员经费、五水厂土地租金，项目总金额707.84万元，占部门项目预算支出总额的100%，并严格按申报内容实施项目。

八、其他单位需要作出说明的预算事项。

无

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：《2021年苏稽镇人民政府预算信息公开表》