乐山市市中区科协2021年部门预算编制的说明

                                                                 关于乐山市市中区科学技术协会2021年部门预算编制的说明

       按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

       一、基本职能及主要工作

      区科协是自然科学、技术科学和科普性的区级学会、协会、研究会，是科技工作者的群众组织，是中共乐山市市中区委领导下的群众团体，是政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是我区发展科学技术事业的重要社会力量，其主要职责：开展学术交流，活跃学术思想，推动决策的科学化和民主化；普及科学知识，推广先进适用技术，对广大干部农民和青少年进行学科学、爱科学、用科学，反对封建迷信、提倡健康生活的科普教育；维护科技工作者的合法权益，反映他们的意见、建议、愿望和呼声。为科技团体和科技工作者服务，及时总结推广科技工作的经验、做法，表彰和奖励先进科技工作者。帮助科技人才的成长和促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；开展技术培训工作，进行技术咨询服务，抓好我区“金桥工程”项目，推动科技成果向实现生产力转化；参与科技政策、办法及科技计划、规划的制定及检查科技法规、政策的贯彻实施情况；对所属区级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇、街道科协和农村专业技术协会进行业务指导；发掘现有自学成才的农村科技人员和能工巧匠，开展农民技术员职称评定工作；开展科技交流和合作，搞好兄弟省、市、县科协系统的横向联系；承担区委、区府、上级科协和有关部门交办的工作任务。

       2021年重点工作任务介绍： （一）继续实施“天府科技云服务”工程。1. 继续动员指导本地群众通过APP、短信、微信等形式向“天府科技云服务”平台正确反映科普需求获取科普知识；2. 结合本地实际，组织本地科技工作者、企事业单位和学会开发具有地方特色、贴近生产生活、群众喜闻乐见的科普资源，并向“天府科技云服务”平台上传共享科普资源；3.发展壮大科技志愿者（科普信息员）队伍，组织科技志愿者（科普信息员）深入基层一线开展科技志愿服务和科普宣传服务，面向文盲人群和低知识人群宣讲科普知识；4. 组织本地农技协组织注册使用“天府科技云服务”平台开展科技服务和科普服务。 （二）、 继续贯彻落实《全民科学素质纲要》各项工作，实施全民科学素质纲要，推进科普信息化建设，不断提升我区公民科学素质。组织开展形式多样的科普宣传活动。通过开展“科技四下乡”“科技活动周”“、全国科普活动日”“等专项活动进行科普宣传。 （三）开展农村实用技术培训。组织农技协、科普示范基地开展农村实用技术培训, 推广农村实用技术，助力精准扶贫。 （四）申请四川省科普专项资金。支持公益性强、受益人群多、推广价值大、示范带动效应好的科普活动和科普项目，助力乡村振兴和精准扶贫。 （五）做好青少年科技创新大赛相关工作。青少年科创教育活动是加强未成年人思想道德教育的一项重要内容，不断提升全区青少年的科学素养和创新能力。 （六）组织农村乡土人才参加“乐山市农村乡土人才创新创业大赛”。通过比赛择优宣传我区农村创新创业典型，营造农村乡土人才创新创业良好氛围，带领群众共同致富。

        二、部门概况 区科协参公编制4个，下属事业单位1个，事业编制2个。

        三、收支预算总体情况

        2021年区科协收入预算总额为119.82万元，其中：当年财政拨款收入119.82万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算119.82万元，比2020年一般公共预算当年拨款收支增加11.97万元，主要是因为2020年年初无预算老科协项目经费且2020年新进人员2名。

         四、支出预算安排情况 区科协预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科协事业发展相关工作。   基本支出，是用于保障区科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出，是用于保障区科协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

        按支出功能分类主要用于以下方面:

     （一）科学技术支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：科普经费、老科协经费，项目经费较上年增加10万元，主要是因为2020年年初无预算老科协项目经费。

      （二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出，较上年增加1.7万元，主要因为2020年新进人员2名。

      （三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，较上年增减0.1万元，主要因为2020年新进人员2名。       

      （四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，较上年增减1.0万元，主要因为：2020年新进人员2名。

       按支出经济分类主要用于以下方面：

       （一）工资福利支出，主要用于主要用于开支机关行政 人员和事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、基本养老保险费、职业年金、住房公积金缴费。

      （二）商品和服务支出，主要用于主要用于行政单位办公费、公务接待费、工会经费、福利费和工作人员的邮电费、差旅费、其他交通费用等开支。对个人和家庭的补助支出。

     （三）对个人和家庭的补助支出0.02万元，主要用于独生子女奖励金。

     五、机关运行经费安排情况 　　

    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。区科协2021年履行一般行政管理职能，合计安排预算88.83万元。

    六、政府采购预算编制情况我单位2021年政府采购预算共40000元，其中，用2021年项目预算资金安排的采购项目共2个，预算  40000元。

   七、绩效管理情况2021年，我单位进一步加强财政支出绩效管理,全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查，涉及资金 119.82 万元，占部门预算总支出的 100 %。选取了2个项目编制支出绩效目标，分别是科普活动和老科协经费，项目总金额15万元，占部门项目预算支出总额的100%，并严格按申报内容实施项目。

  八、无其他单位需要作出说明的预算事项

  九、名词解释。1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。　　11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。　　15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。　　16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：《2021年区科协预算信息公开表》